Авансы выданные и полученные в 1 С 7.7 пошагово

[Аноним]

Доброй ночки! Можно ли где то пошагово инструкцию посмотреть как в в 1Сбухгалтерии 4.5 (релиз я думаю не имеет значения) оформлять авансы полученные ( от покупателя) и сч \ф на аванс полученные от поставщика оформлять, чтобы они в книгах покупок и продаж брались и в декле НДС отражались да еще и там где надо

[akvilon]

Таже проблема. Как в 1С 7.7 отразить все движения по с/ф на аванс полученный? Мы поставщики, получили по договору 13.07.09 -100% аванс, отгрузка только 21.07.09. Выставила в день получения денег на р/сч счет фактуру на аванс, сформировалась проводка Д76.АВ К68.2 на сумму НДС. 21.07.09 оформила отгрузку как положенно, накладная и с/ф на туже полную сумму, проводка Д90.3 К68.2 на сумму НДС. Теперь получается на К68.2 у меня двойная сумма НДС по этой сделке. Как быть? Как правильно оформить проводку по закрытию НДС с аванса?

[Лолга]

13.07 у Вас проводка Д76.АВ К62.2
21.07 у Вас проводка Д90.3 К 68.2
Д62.2 К 62.1
Когда Вы сформируете книгу покупок у Вас появится проводка
Д 68.2 К 76.АВ

[akvilon]

Когда Вы сформируете книгу покупок у Вас появится проводка
Д 68.2 К 76.АВ[/QUOTE]

А как сформировать книгу покупок? У нас ОСНО+ЕНВД поэтому крыжики "автоматически включать в книгу покупок/продаж" из договоров я отключаю. Если я обычным способом формирую книгу покупок у меня никаких движений типа Д68.2 К76АВ по этой сделке не происходит. Что нужно сделать?