Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. Из налоговой пришло сообщение с требованием представления пояснений по отличию отраженных данных в декларациях по ндс и по налогу на прибыль, или внесения исправлений в декларацию по ндс. В 1 квартале мы приобретали право требования долга. Налоговая база по выручке в декл. по ндс и на прибыль конечно отличаются. Но у меня сомнения по правильности отражения в строках декларации по налогу на прибыль. Мы приобрели право требования за 100000руб, а получили с должника 110000, ндс уплатили 1525руб. ((110000-100000)х18/118). В декларацию по налогу на прибыль какие суммы должны попадать:в
1)стр.070 прил.3 к листу2 - 110000
стр.080 прил.3 к листу2 - 101525
2)стр.070 прил.3 к листу2 - 110000
стр.080 прил.3 к листу2 - 100000
3)стр.070 прил.3 к листу2 - 108475
стр.080 прил.3 к листу2 - 100000???
Из выше прочитанного поста, похоже, что вариант 3, но как тогда обосновать, что сумма ндс уменьшает выручку от реализации фин.услуг? Или все же какой-то другой вариант правильный? У нас в декларации указан вариант 1, хотя этот вариант я тоже не знаю как обосновать.
И будет ли в данном случае расхождение в ф.2 и в декларации по налогу на прибыль? (ПБУ 18/02 не применяем)