ООО на ОСНО + ЕНВД

[Рашитовна]

Уважаемые клерки, здравствуйте! ООО на ОСНО + ЕНВД. Ведется деятельность только по ЕНВД и какую сдавать отчетность по данному налогу вполне понятно! У меня вопрос:
1) что указывать в нулевой отчетности по ОСНО? (уставный капитал отражен как ТМЦ)
Там, вообще, какие-нибудь цифирки из бухгалтерии нужны?
По р/счету проходит только торговая выручка и оплата поставщикам.

[Циник]

в какой отчетности?

[shrilanka]

А что ТМЦ никуда не дели, так и лежат мертвым грузом?
Бух.отчетность в любом случае сдавать -там все цифирьки нужны
По налоговой отчетности смотрите гл 26.3 -там написано, что именно отменяет уплата ЕНВД

[Рашитовна]

Может я не так задала вопрос... Уточняю: деятельность ведется только по ЕНВД, но по ОСНО все равно нужно отчитаться, говорят нулевой баланс и т.д. (просто с этим никогда раньше не сталкивались). Так вот вопрос: нужно ли что-то вписывать в графы или просто везде поставить прочерк?
1) ОПС - прочерки (если не начислялась з/пл);
2) ЕСН - прочерки (если не начислялась з/пл);
3) 4-ФСС - прочерки (если не начислялась з/пл);
4) НДС - прочерки;
5) баланс ф.1 - ВОПРОС;
6) отчет о прибылях и убытках ф.2 - ВОПРОС.
Одним словом, как заполнить ф.1,2?

[Циник]

по данным бухгалтерского учета

[shrilanka]

что значит нулевой баланс?
движение по р/сч есть, тмц есть, дебиторы-кредиторы есть.
по форме 2 тоже самое.
у меня было совмещение режимов (90% ЕНВД + 10% ОСНО), в форме 2 добавляли отдельные строки по выручке и с/с ЕНВД, сам ЕНВД отдельной строкой.
в ФСС есть отдельный раздел для спецрежимников, в ОПС отдельные графы.

[Рашитовна]

Выручка только по ЕНВД, на расчетный счет вносилась только торговая выручка и оплачивались счета поставщиков - все! Поэтому до меня никак не доходит что писать в ф.1,2, если деятельности по ОСНО не ведется

[shrilanka]

какая разница ЕНВД или нет.. бух.учет и отчетность никто не отменял. все цифры в ОПУ и Баланс

[Циник]

никак не доходит что писать в ф.1,2, если деятельности по ОСНО не ведется

ОСТАТКИ ПО БАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ И ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

[Рашитовна]

сам ЕНВД отдельной строкой.

Вот это уже интереснее...

[Рашитовна]

Всем большое спасибо! Теперь стало ясно, что все нужно вести по полной программе! После ЕНВД и УСН - это катастрофа...

[Виктория70]

Ситуация та же ООО на ОСНО, зарегистрирована в конце прошлого года (2008), деятельность еще не велась, предполагается ведение только деятельности касающейся ЕНВД (кафе, и бар), все будет находиться в одном помещение, но для того чтобы иметь право применять ЕНВД, деятельность разделится на две, кафе как деятельность связанная с общепитом, бар как розничная торговля. У меня вопрос такой: 1. нужно ли в данном случае приобретать два кассовых аппарата, или можно обойтись одним.
2. можно ли сейчас заявить о переходе на УСН, чтобы избежать всей этой головной боли со сдачей налоговой и бухгалтерской отчетности.

[Циник]

1. можно
2. можно в октябре

[Виктория70]

1. можно
2. можно в октябре

1. а нужно делить по секциям или все на одну?
2. даже если до сих пор не велась ни какая деятельность? (я в общем так и предполагала, но всетаки питала слабые надежды, не очень хочется заниматься всей этой дребеденью под названием бухгалтерия, и сдачей такой кучи отчетности, тем более когда она не нужна, выходит пустая трата сил и времени).

[Циник]

1. кому?
2. железнодорожное расписание тяжело изменить пассажиру

[Виктория70]

1. кому?
2. железнодорожное расписание тяжело изменить пассажиру

1. если одна ККМ то выруку по разным видам деятельности, нужно на разных секциях регистрировать, или можно все свалить в одну?
2. спасибо.

[Циник]

как удобно

[Виктория70]

как удобно

Спасибо еще раз.

[Ulash]

как удобно

Я не согласна категорически. Вы ОБЯЗАНЫ обеспечить раздельный учет. Да самое простое - у вас в чеке НДС должен выделяться. Какой НДС у вас при ЕНВД. Или хотите чтоб вам при проверке доначислили и вкатили от полной суммы по кассе пробитой.

[Ulash]

2 разные секции: ЕНВД и ОСНО - и вперед. Вам потом еще расходы делить придется пропорционально выручке. Не загадывайте так категорично, что ОСНО не будет никогда.

[Циник]

Я не согласна категорически

ради бога

Вы ОБЯЗАНЫ обеспечить раздельный учет

и что, это означает использование двух секций?

Да самое простое - у вас в чеке НДС должен выделяться.

кто сказал?

Или хотите чтоб вам при проверке доначислили и вкатили от полной суммы по кассе пробитой.

с каких это пор налоги с кассы платятся?

2 разные секции: ЕНВД и ОСНО - и вперед.

где вы у них осно нашли?

Вам потом еще расходы делить придется пропорционально выручке

это вы рекомендуете или что? в связи с чем?

[Ulash]

где вы у них осно нашли?

Виктория70, извините, вы можете не беспокоиться. Ночью больше отвечать не буду. В основном вопросы про 2 вида деятельности - это когда эти 2 вида на разных системах, увидела у вас, что предприятие на ОСНО - так и написала. 2 секции - имелся в виду раздельный учет выручки по ОСНО и ЕНВД. Если вы деньги по ОСНО в кассу возьмете - НДС должен быть выделен, потому что "в платежных документах он должен быть выделен отдельной строкой". И про то, что " у нас есть счет-фактура, а в чеке НДС не выделен..." это песня бесконечная. Вы же не спорите, что в платежном поручении НДС выделять надо. А про доначислят НДС с выручки - это аналогия из жизни. В одной конторе шили шторы на заказ (УСН) и торговали готовыми (ЕНВД). А они (не знаю почему) все били в 1 секцию. Бухгалтер приходила и по чекам+квиточкам+запискам выбирала какая выручка куда. Так вот когда пришли проверять, у них часть выручки пытались переквалифицировать с ЕНВД на УСН, соответственно по УСН налоги доначислить, потому что твердого доказательства (разделения) выручки не было. Вот я и представила, что если на ОСНО часть выручки переквалифицировать, то вам ее как неучтенную обложат НДС. У меня вот ФЛ + ЮЛ, так всю кассу просмотрели (приходники) и с показаниями ЭКЛЗ сравнили посекционно.

[lanalin1]

ИП на ОСНО+ЕНВД Подскажите пожалуйста в базу НДФЛ можно поставить в расходы НДС уплаченный за отчётный период? Ставлю в расходы ЕСН за 2009 и з/п работникам. А почему НДС нельзя?