Как провести КТС

[kaktusova]

Получили КТС уже после того, как растаможили товар и успели его продать. Не понимаю как провести теперь. На стоимость товара не списать, тогда куда? По НДС уточненку подавать, т.к. декларация прошла в 3 квартале?

[Тоня]

тогда куда?

Точно помню..обсуждали...имхо сошлись на 91сч., себ/сть ведь уже не изменишь.

По НДС уточненку подавать

КТС каким месяцем датирована?

[kaktusova]

Точно помню..обсуждали...имхо сошлись на 91сч., себ/сть ведь уже не изменишь.

да, я читала, решила еще спросить, может есть еще мнения.

КТС каким месяцем датирована?

КТС от августа, как и декларация, а письмо таможни о проведении корректировки и ДТС-2 от октября

[Тоня]

письмо таможни о проведении корректировки и ДТС-2 от октября

имхо не надо уточненку. С чистой совестью отразить в декларации за 4 кв.

[Moxi]

Получили уже после того, как растаможили товар и успели его продать. Не понимаю как провести теперь. На стоимость товара не списать, тогда куда? По НДС уточненку подавать, т.к. декларация прошла в 3 квартале?

Модератор абсолютно прав!
отразить в декларации за 4 кв.

[Аноним]

Добрый день!
Подскажите пожалуйста как провести аннуляцию ктс?

ввезли товар
растаможили (се заплатили)
потом была ктс (отразили НДС и прибыль отдельно, т.к. товар был продан на момент формирования окончательной ктс)
пошли в суд
и теперь нам аннулировали наш КТС
мне необходимо восстановить ндс и с прибыли заплатить 20 %?