НДС для чайников.

[Январь]

Нет, покупателю об этом не говорил. Что в таком случае лучше делать?

Сказать, что вы на упрощенке

И какой документ выписывать при продаже или сдаче на реализацию?

На реализацию у вас - это по договору комиссии или еще что?

[VSVadim]

Немного не понял вопроса. Если я привожу товар и сдаю на реализацию, какой в этом случаем оформлять документ? (это уже не про НДС)

[Январь]

VSVadim, вы товар просто так что ли отдаете, без договора? Вот про то, какой договор у вас заключен, я и уточняю.

Еще теперь скажите, что вы ИП

[Petrosakh]

Ну, вообще то есть замечательная статья в НК, НДС называется. Неплохо бы ее для начала прочитать.


Дт 41 Кт 60 847,46 - куплена единица товара
Дт 19 Кт 60 152,54 - учтен НДС
Дт 68 Кт 19 152,54 - НДС принят к зачету
Дт 62 Кт 90.1 2000 - реализована единица товара
Дт 90.3 Кт 68 305,08 - НДС к уплате в бюджет


305,08 - 152,54 = 152,54 руб. - уплатите в бюджет

Дорогой товарищ с этимто все понятно, вопрос возник у меня в следующем: а куда деваются оставшиеся 152,54 рубля (если была уплачена разница между входящим и исходящим НДС), они остаются на моем счете или их необходимо както уплачивать в бюджет тоже. И если остаются на счете можно ли их тратить? После декларирования что с ними можно делать, ну имеется ввиду после уплаты в три приема, остаток можно тратить или нет? А то на счету скапливается прилиная сумма оставшаяся после уплаты разницы НДС в бюджет.

[Январь]

Petrosakh, какие оставшиеся 152,54 рубля?
Вы получили НДС от покупателя - 305,08.
152,54 заплатили поставщику
152,54 отдали государству
Ничего не осталось

А деньги, которые на р/с есть, обычно можно тратить, только думать надо, куда

[Petrosakh]

Petrosakh, какие оставшиеся 152,54 рубля?
Вы получили НДС от покупателя - 305,08.
152,54 заплатили поставщику
152,54 отдали государству
Ничего не осталось

А деньги, которые на р/с есть, обычно можно тратить, только думать надо, куда

Простите за назойливость:
кипил за 7380 (в том числе ндс 1125,7)
продал за 10332 (в том числе ндс 1576)
уплатил в бюджет 450,3
Осталось на счете 1125,7 (это то что я уплатил начальному продавцу, но это мне вернул мой покупатель в сумме 1576)...
То есть 1125,7 остаются мне?

[Январь]

То есть 1125,7 остаются мне?

Как вы эту цифру получили, я что-то никак не пойму.
10332 - 7380 - 450 = 2502 будет.

То есть 1125,7 остаются мне?

Как вы эту цифру получили, я что-то никак не пойму.
10332 - 7380 - 450 = 2502 будет.
Это прибыль ваша.
Вы - это кто (ООО, ИП)?

[Petrosakh]

Как вы эту цифру получили, я что-то никак не пойму.
10332 - 7380 - 450 = 2502 будет.

Как вы эту цифру получили, я что-то никак не пойму.
10332 - 7380 - 450 = 2502 будет.
Это прибыль ваша.
Вы - это кто (ООО, ИП)?

ООО, да 2501,7 это моя прибыль (она составляет около 40%)... Вопрос исключительно в НДС, мной уплачен НДС в совершенной покупке 1125,7 , после чего я продаю купленное и НДС составляет (в моей продаже) 1576, соответственно улачиваю в бюджет 1576-1125,7=450,3... вопрос вот в чем, то что я уплатил продавцу а потом взял со своего покупателя остается мне (то есть 1125,7)?

[Январь]

вопрос вот в чем, то что я уплатил продавцу а потом взял со своего покупателя остается мне (то есть 1125,7)?

Как может остаться вам то, что вы заплатили поставщику?

[Petrosakh]

Как вы эту цифру получили, я что-то никак не пойму.
10332 - 7380 - 450 = 2502 будет.

Как вы эту цифру получили, я что-то никак не пойму.
10332 - 7380 - 450 = 2502 будет.
Это прибыль ваша.
Вы - это кто (ООО, ИП)?

Я понял что вы спрашиваете про цифру.... Да конечно же 2501,7+1125,7... просто с 2501,7 все понятно и как это классифицировать ясно (и сколько с этого надо заплатить как с прибыли тоже), а вот 1125,7 НЕТ.

[Petrosakh]

Как может остаться вам то, что вы заплатили поставщику?

То есть мои расходы связанные с уплатой НДС поставщику восполняются за счет моего покупателя? А как задокументировать эти возобновленные средства?

[Январь]

То есть мои расходы связанные с уплатой НДС поставщику восполняются за счет моего покупателя?

Можно и так сказать

А как задокументировать эти возобновленные средства?

Это вы вообще о чем? НДС, который вы с продажи начисляете (с покупателя берете) в счете-фактуре выделяется (и в накладной, договоре, счете)

[Petrosakh]

Можно и так сказать

Это вы вообще о чем? НДС, который вы с продажи начисляете (с покупателя берете) в счете-фактуре выделяется (и в накладной, договоре, счете)

Спасибо.
Это я про отчетность в налоговую - как именно отметить что уплачивать разницу вхдящий/исходящий НДС.

Спасибо за помощь, не мог разобраться, точнее уточнить как правильней.

[Январь]

Это я про отчетность в налоговую - как именно отметить что уплачивать разницу вхдящий/исходящий НДС.

.... декларацию заполнить. Я что-то других вариантов даже и придумать не могу

[VSVadim]

VSVadim, вы товар просто так что ли отдаете, без договора? Вот про то, какой договор у вас заключен, я и уточняю.

Еще теперь скажите, что вы ИП

Дело в том, что я только первый месяц веду свою деятельность и пока знаний очень мало... Сдал в один магазин некоторое кол-во продукции, они мне выписали товарную накладную, где написано сколько чего принято, печать магазина и подписи (моя и хозяина).

[VSVadim]

Вот собственно и весь документ... И кстати я ИП

[Январь]

VSVadim, лучше оформите договор, где будет описано, когда и как вам платить должны и т.п.
При передаче товара накладную выписывает поставщик (т.е. вы)

ставлю кол-во товара, печать и роспись свою и покуптеля.

Стоимость не ставите?

И ИП и упрощенка выделены на форуме в соответствующий раздел: http://forum.klerk.ru/forumdisplay.php?f=22
А здесь обычно юр.лица и ОСНО

[VSVadim]

Модератор огромное спасибо за ответы! я только начинаю этим заниматься и всему научусь) а стоимость конечно ставлю!) еще раз спасибо!)

[Аноним111]

помогите, пожалуйста
в 1-ом квартале нужно убрать реализацию и добавить документы на сумму больше. Кроме НДС нужно подавать уточненку по прибыли? Достаточно ли будет только НДС? и не придерется ли налоговая к разночтениям в выручке по НДС и прибыли?

[Январь]

в 1-ом квартале нужно убрать реализацию и добавить документы на сумму больше.

Почему убрать, какие документы добавить?

и не придерется ли налоговая к разночтениям в выручке по НДС и прибыли?

С удовольствием придерется

[ДЖУЛЬЕТТКА]

Добрый день! У меня вопрос по заполнению декларации НДС. У нас УСН, но мы арендуем помещение у комитета по управлению муниципальным имуществом, за это платим НДС, 18% от стоимости арендной платы. Вопрос: если других операций, кроме аренды за помещение нет надо ли заполнять 3 раздел декларации. И ещё вопрос арендная плата отражается в раздела 2? Позвонила в налоговую, а они мне ответили, что не консультируют и бросили трубку. Очень надеюсь на вашу помощь.

[ya buhgalter]

Договор поставки.
Поставщик (Альфа) по договору поставки продаёт покупателю (Бета) сырье, которое Альфа покупает у резидента иностранного государства (Гамма)
В какой момент Альфа должен выставить ТОРГ12 и Счет-фактуру Бете?
1. В момент физической отгрузки?
2. По условиям перехода права собственности оговоренными в условиях договора поставки?
Помогите пажалста!

[iZhdanov]

Помогите пожалуйста разобраться с ндс, вот суть ситуации:
я в ближайшее время зарегистрирую ООО на УСН от доходов 6%, я житель Калининградской области и фирма тоже местная, и собираюсь ввозить на свое ООО деревянные окна. Расскажите пожалуйста, а то я в этом деле совсем не разбираюсь, нужно ли мне будет с продажи этих окон платить ндс государству?

[Andyko]

нет

[iZhdanov]

спасибо за ответ. Еще такой вопрос - а при продаже мне этих окон литовцы начисляют свой ндс и он мне потом возвращается? Или они мне вообще не начисляют ндс?

[Аноним]

Ну в основном при экспорте НДС не платится, а вот при импорте по идее платится всегда.

Даже если вы на упрощенке, то по идее должны за импорт платить НДС.

Но я не бухгалтер, так проходящий )))

[Andyko]

Даже если вы на упрощенке, то по идее должны за импорт платить НДС

но происки литовцев тут ни при чем совершенно

[Коланхоэ]

Добрый день! Подскажите мне пожалуйста, что означает фраза НДС принят к зачету, это как понимать? К какому зачету?

[Зета]

Коланхоэ, например, когда на НДС, указанный в счет-фактуре поставщика, вы уменьшили НДС, который должны заплатить в бюджет со своих отгрузок и т.п.