Книга доходов и расходов

[Glip]

В нашей налоговой отказались подписывать книгу. Инспектор только печать поставила, а заверять наотрез отказалась

Не поставила ни дату, ни подпись.
"должностные лица обязаны в присутствии налогоплательщика заверить Книгу подписью и печатью" так написано в письме, на которое Вы мне ссылочку дали.

[Лёнка]

я ещё не сдавала,но без печати не уйду зачем создавать себе мины замедленного действия?
в том же письме ФНС ссылается на ст.120 как на основание наказания при отсутствии КДиР,а не заверенная КДиР=её отсутствию

[Лёнка]

код 02.01.010 предполагает,что вам должны заверить КДиР и в вашем присутствии

[Glip]

ага, она мне и печать-то поставила, только потому, что я там возмущаться начала и внимание к ее персоне привлекла всеобщее.

[gra_nat]

ИП. Все платежи в ПФР оплатил в январе 2010г. При заполнении книги за 2010год: эти платежи указывать 1 раз в январе, или делить на 4 и отражать в каждом квартале?

[Andyko]

лучше делить

[eriska]

Здравствуйте,подскажите пожалуйста,как правильно отразить в книге Д и Р расход.Ситуация такая: в феврале 2010 сняты с расчетного 10000руб на хозрасходы,в течение 1квартала эта сумма расходовалась на связь,аренду,а оставшиеся сумма пошла на 2квартал.Чеки все есть.Спасибо заранее

[Andyko]

по мере расходования

[D-M]

Не поставила ни дату, ни подпись.

Поставте сами, печать то есть, а что за специалист Вам заверил ... кто знает (пришли, отдали, получили).... ни где не прописано какой именно спец должен это делать (фио), думаю только во внутренних распоряжениях НИ на что Вам по барабану, а если вдруг написано... , Вы ведь не спрашиваете паспорт у него с приложением всех приказов о назначении и полномочий на подпись.

Это мое личное мнение я бы так поступил (если нет лишнего время для выяснения кто ставит подпись, отлов этого сотрудника НИ , и попытки получить заветную закарючку...), вот собираюсь как раз в НИ ...

[ataly]

Добрый день.подскажите пожалуйста.открываем фирму по продаже и ремонту компьютеров.какой расчет налога на прибыль лучше выбрать?доходы или доходы минус расходы?и на какой счет лучше относить эти услуги?60 или 62?

[Над.К]

ataly, вот какое отношение Ваш вопрос имеет к этой ветке?

[Veta_001]

За декабрь мес.не видит оплату и ставит мне номер регламентир.записи в кн. дох/расх? измучилась
подскажите в чем может быть загвоздка?

[Над.К]

Veta_001, вопросы по программам задаются в соответствующих разделах форума. И прежде чем задать вопрос, ознакомьтесь с рекомендациями по написанию вопросов в разделе форума по 1С. Что бы ни Вы не теряли время зря, ни те, кто будет пытаться Вам ответить

[кошк@]

Зравствуйте, немного запуталась с заполнением книги, подскажите, пожалуйста: у нас УСНО 15%, ситуация следущая - проплачиваем аренду, в сентябре за октябрь 224600 (НДС в т.ч. 34261)р., 31.10.10 нам выставили счет-фактуру на сумму 223800 (НДС 34139).
Насколько поняла, запись делаю 31.10.10 двумя строчками:
1) п/п № 313 Оплата аренды за октябрь
2) с/ф № 55 Списан НДС
вот только в суммах запуталась, какие ставить. Помогите, пожалуйста. Спасибо.

[Andyko]

можно и одной строчкой

[кошк@]

Простите, не совсем поняла.. Ведь НДС наверное, лучше отдельной строкой, раз уж счет-фактуру дали. Вот с цифрами мне бы разобраться...

[Andyko]

меньшую

[кошк@]

Т.е. сумму ставлю по выставленной счет-фактуре, какие там цифры, правильно?
А если бы мы, наоборот, недоплатили, и счет-фактура была бы на большую сумму? Тогда все равно ставим меньшую, которая в нашей платежке? А с НДС как быть, какую сумму ставить? Чет туплю совсем, извините...

[Andyko]

сразу ж сказал - забудьте про ндс и одной суммой включайте;
и тогда всё равно меньшую

[кошк@]

Ага, значит, пишу одной строкой:
31.10.10 п/п 313 Оплата аренды за октябрь 223800
И все, правильно? НДС вообще не выделять или все же в скобочках поставить? Спасибо!

[Andyko]

хотите - поставьте

[кошк@]

Спасибо большое! Вот интересно, а зачем нам тогда вообще эти счет-фактуры выдают, если НДС можно не выделять? Я думала, налоговая привяжется по этому поводу, им же надо ндс отдельной строкой выделять.

[Andyko]

зачем нам тогда вообще эти счет-фактуры выдают

у арендодателя есть такая обязанность

[кошк@]

а у арендатора нет обязанности ндс выделять, правильно?
Вот если я буду товар по накладной в расход списывать, тогда ндс отдельной строкой надо, так?

[Andyko]

и тогда не обязательно

[кошк@]

О как, а когда обязательно? Век живи - век учись.... Стыдно стало...

[Andyko]

упрощенцам - никогда

[кошк@]

Спасибо за терпение. Значит, просто в папочку склыдываю эти фактуры и забываю про них? Все, надеюсь последний вопрос, больше не буду Вас мучать.

[Andyko]

да и папочка не обязательна

[eriska]

по мере расходования

спасибо,а в книге отражать списание со счета в феврале этой суммы?или просто указывать те даты,на кот-е приходился расход?