Книга доходов и расходов

[zhuravleva-nv]

как эту сумму в банковской выписке провели? Какие проводки, субконто?

Д51К76.2

[xyliganka]

Добрый день. Сразу извинюсь, что пишу немного не туда. У меня 1С 8.3 Базовая. Формирую книгу ДиР. Попадают только доходы, а расходы нет. Исправила учетную политику, но программа не просит перепровести документы и не берет расходы в книгу. Может где-то галочку пропускаю?

[бух2007]

но программа не просит перепровести документы

Вы закрытие месяце повторно делали? Перезакрыть надо после внесения изменений в УП

[lenski]

Здравствуйте, подскажите,пожалуйста, УСН д-р, у наших поставщиков ОСНО, заносить к кдир НДС отдельной строкой или можно одной суммой?

[Крысавица]

заносить к кдир НДС отдельной строкой

[Ленунусечка]

Скажите, пожалуйста, в книге ДиР, так же, как и в декларации, не надо распечатывать те разделы, которые я не заполняю, правильно?

[Ленунусечка]

Ответьте, пожалуйста, кто-нибудь, кто знает!
А то я в 12м году распечатывала все листы. А сейчас думаю, вдруг неправа, да и форма новая - может изменилось что-то?
(я читала инструкцию по заполнению - там про это ничего нет)

[бух2007]

в книге ДиР, так же, как и в декларации, не надо распечатывать те разделы, которые я не заполняю, правильно?

я печатаю все.

[Ленунусечка]

Спасибо)))

[lenski]

заносить к кдир НДС отдельной строкой

не можете ссылку кинуть где это написано.
Я читала,что можно отдельно, можно и вместе, ошибкой не будет, не могу найти где.

[Ленунусечка]

При заполнении нулевой КУДИР нужно ли в последнем разделе (№ IV)
указывать взносы в ПФ и ФФОМС или вместо них тоже нули писать?

[Ленунусечка]

Пожалуйста, ответьте на этот последний вопрос, и я отстану!
Мне просто вообще не у кого больше спросить.

[Над.К]

Если нет налога, то и уменьшать на взносы нечего.

[Ленунусечка]

Это я понимаю, но взносы-то ведь я платила, странно как-то писать нули вместо них...
Спасибо)))

[Над.К]

Ничего странного. В книге указывается то, что влият на налог.

[E.Chernysheva]

подскажите, правильно ли я заполняю КУдир?

1.пп66,03.02.14 "название"ООО, счет № от 01.01.2014 и сумму
2..
3..
и еще один вопрос: со второго квартала нумерация строк начинается с 1 или продолжается?

[бух2007]

подскажите, правильно ли я заполняю КУдир?

1.пп66,03.02.14 "название"ООО, счет № от 01.01.2014 и сумму

Обычно пишут "Поступило от ООО..." Но это не суть важно)

со второго квартала нумерация строк начинается с 1 или продолжается?

продолжается

[Ulyanka]

Добрый день.
Подскажите, правильно ли я понимаю. В 2014 г. был уплачен минимальный нало за 2013 г. 4150 р., а сумма исчисленного налога 1296 р. Получается разницу 2584 р я могу отразить или в расходах книги или по строке 030 книги?
Тогда и сумма убытков по Книге стр. 041 = сумме убытка по стр. 253 НД по УСН.

[Крысавица]

разницу 2584 р я могу отразить или в расходах книги

Нет. Сумма самого налога (пусть даже минимального) и авансовых платежей по нему расходом не является.

по строке 030 книги

Да.

по Книге стр. 041

Там приведена чёткая формула, вот по ней и считайте.

[Ulyanka]

Нет. Сумма самого налога (пусть даже минимального) и авансовых платежей по нему расходом не является.
Там приведена чёткая формула, вот по ней и считайте.

Строку 041 Книги я посчитала. У меня вопрос:сумма полученного убытка за год в декларации не совпадает с суммой убытка книги (стр. 041) как раз на разницу между суммой минимального налога и исчисленного налога за прошлый период. Это нормально? я не могу найти ответ.

[Souriceau]

Только ту часть, которая уменьшает налог

Скажите, а если я всегда в КУДиР писала пенсионные взносы полностью, мне нужно всё переделать? Насколько это принципиально для книги доходов?

[jillka]

Здравствуйте всем.
2 вопроса по ведению КУДиР (УСН доходы6%).
1.- как отражать при моей системе усн в книге расход д/с по возврату переплаты клиенту (который я учитываю при расчете УСН на уменьшение доходов, согласно НК) - в графе "расходы" или все же в графе "доходы", но с минусом и соответствующим комментарием
2. - относительно отражения и учета валютной выручки (форум прошерстила, но на всякий случай уточню) - в 2014 году и далее валютную выручку отражаю в кудир и учитываю при расчете налогов по дате поступления на транзитный счет по курсу ЦБ на эту дату, а положительные курсовые разницы возникшие по факту продажи не учитываю (ранее насколько я понимаю они подлежали учету, но потом внесли изменения в НК). Все верно или с курсовыми я не права ??

[Крысавица]

как отражать при моей системе усн в книге расход д/с по возврату переплаты клиенту (который я учитываю при расчете УСН на уменьшение доходов, согласно НК)

в графе "доходы", но с минусом и соответствующим комментарием

И датой возврата.

[lanablum]

Здравствуйте! Я ИП при УСН 6%. Веду торговую деятельность в ТЦ. Есть ККМ и терминал по безналичной оплате.
Подскажите пожалуйста, как должна выглядеть запись в КУДиР за день, если была оплата наличными и по безналу? Ведь в z-отчёт уже входят наличные и безнал, который поступит на р/с..

[бух2007]

как должна выглядеть запись в КУДиР за день, если была оплата наличными и по безналу? Ведь в z-отчёт уже входят наличные и безнал, который поступит на р/с..

записывайте в этот день в КДиР только ту сумму, которую приняли наличными. Чтобы самому не запутаться и налоговую не искушать доначислением, пробивайте наличную и безналичную выручку на разные отделы ККМ.

[Liana_sh]

Добрыйдень! Подскажите.пожалуйста. ИП на УСН Д-Р.
Авансы полученные являются доходом? У нас в 2014 году была такая ситуация. что заплатили нам 17000, а отгрузили мы на 15000. Остаток 2000 долга м вернули в 2015 году заказчику по его письму на расчетный счет. Вот не знаю -
1) вариант - мне в КУДИР 2014 года в доходы поставить лишь 15000.
2) вариант - в КУДИР 2014 ставлю в графе 4 приход 17000, а в КУДИР 2015 года ставлю расход 2000 (датой когда вернули им обратно)

[Константин_50]

3 вариант: 2014 доход 17000=, 2015 доход -2000= (сторнируете, т.е. уменьшаете доход в 2015 году).

[Liana_sh]

спасибо

[rimma.a]

Добрый день! Подскажите, пжт, ИП на ОСНО + ЕНВД, по ОСНО деятельности с начала года не велось, только планируем продать а/м, начала заполнять КУДИР а Excel. Когда я ее распечатаю в конце года для заверения в налоговой, это будет считаться, что я ее веду в эл. виде? Просто я прочитала, что при ведении ее в бумажном виде, книгу надо регистрировать до начала записи в ней? Извиняюсь за такой вопрос, просто голова уже кругом.

[бух2007]

Когда я ее распечатаю в конце года для заверения в налоговой, это будет считаться, что я ее веду в эл. виде?

да