Хочется реализовать следующую схему работы :
1 Покупатель оплачивает услугу (авиабилет) по б/н расчёту
2 Д/с выводятся на картсчёт сотрудника - подочёт
3 Услуга (авиабилет) оплачивается этой картой
4 Авансовый отчёт, при наличии - возврат остатка подотчётных ср-в б/н обратно
Общий вопрос - Какие могут быть подводные камни ?
Частные вопросы :
1 какие первичные доки прилагать к авансовому отчёту ?
2 Насколько жестка должна быть хронология ? Поскольку одна из ключевых идей - услуга может быть оплачена, и билет выписан сразу после поступления оплаты от покупателя - ещё до того, как деньги будут перечислены на карту ?
Буду признателен за комментарии