×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 32
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    23.04.2008
    Сообщений
    192

    разница по декларации и по осв

    уважаемые клерки
    подскажите пжлст что делать если исчисление ндс по уплате в бюджет по декларации и по оборотно-сальдовой ведомости различаются - у меня в разделе 3 декларации по ндс налогооблагаемая база по реализации товаров например 2,600 млн. руб.
    а на самом деле и в оборотно-сальдовой ведомости 3,080 млн
    По оборотно сальдовой ведомости по сч.68.2 в кредите сумма к уплате ндс - а по декларации - к зачету из бюджета -
    в чем ошибка?
    и что делать - платить ндс по данным обротно-сальдовой ведомости или зачитывать по декларации или вообще все перепроверять и переделывать?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Черепаха ... Аватар для Tortilla
    Регистрация
    09.11.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,925
    lella, кто же кроме вас знает по какой причине суммы
    по декларации и по оборотно-сальдовой ведомости различаются
    - ведь вы их туда вносили... Еслт=и вы имеете в виду то, что заполнение декларации производили в какой-то программе, то однозначно - данные вы должны проверять - вы бухгалтер отвечаете за учет, а не "программа"...
    Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.

    И это пройдет ... ©

  3. #3
    Девушка Аватар для Зайка
    Регистрация
    19.11.2004
    Адрес
    Ресепшн
    Сообщений
    1,296
    во-первых, в декларации база для исчисления НДС показывается без НДС, а в ОСВ по 90-1 с учетом НДС. берем калькулятори сверяем.
    во-вторых, ОСВ у нас имеет остатки на начало, а декларация - только обороты за период по сути. если вы работете в 1С, сформируйте анализ счета 68-2 и посмотрите, из чего складывается сумма НДС внутри периода, не обращая внимания на входящее и исходящее сальдо.
    вы первый раз НДС делаете?
    Знаешь, сколько стоит разговор? Тысячу фунтов - одно слово! (c) Алиса в Зазеркалье. Льюис Кэрролл
    I'm going to cut you into little pieces... (с) Counterstrike

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,220
    все перепроверять и переделывать?

    Анализ 68.4 сформируйте, К 68=НДС с реализайии=книге продаж
    Д68-НДС уплаченный за прошлый период=НДС к вычету= книге покупок.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    23.04.2008
    Сообщений
    192
    кто-нибудь знает из чего в декларации по ндс раздел 3 пп.1* - реализация товаров работ услуг складывается цифра?я считала что эта реализация должна быть равна реализации по сч.Д 62 - отгрузы покупателям - ведь ндс в конечном итоге считается по отгрузам а предоплаты у нас нет от покупателейт.е. налогооблагаемая база - это Д62 - правильно?и еще все-таки - так должен ндс к уплате в декларации совпадать со значением разницы К и Д 68.2 по осв (про входящие остатки все понятно)

  6. #6
    Девушка Аватар для Зайка
    Регистрация
    19.11.2004
    Адрес
    Ресепшн
    Сообщений
    1,296
    lella, там сумма БЕЗ НДС, чтоб умножить ее на 18% и узнать сумму НДС. а покупатели вам должны с НДС. понятно?...
    Знаешь, сколько стоит разговор? Тысячу фунтов - одно слово! (c) Алиса в Зазеркалье. Льюис Кэрролл
    I'm going to cut you into little pieces... (с) Counterstrike

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    23.04.2008
    Сообщений
    192
    Цитата Сообщение от Зайка Посмотреть сообщение
    lella, там сумма БЕЗ НДС, чтоб умножить ее на 18% и узнать сумму НДС. а покупатели вам должны с НДС. понятно?...
    я это уже учла ...

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    23.04.2008
    Сообщений
    192
    Цитата Сообщение от Зайка Посмотреть сообщение
    lella, там сумма БЕЗ НДС, чтоб умножить ее на 18% и узнать сумму НДС. а покупатели вам должны с НДС. понятно?...
    я хорошо вижу цифры - проблема именно в том о чем я говорю - просто ответьте пжлст на вопрос - реализация в декларации должна совпадать с реализацией по сч/62 (то что в декралации она без ндс это понятно)

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,220
    62-90=118 это Ваша реализация
    90.3-68=18 это Ваш НДС ,который должен попасть в декларацию.
    ИМХО если не было никаких облагаемых НДСом доходов по 91,1.

  10. #10
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,200
    просто ответьте пжлст на вопрос - реализация в декларации должна совпадать с реализацией по сч/62
    Иногда должна, иногда не должна. У вас вся реализация НДС облагается? Кроме того, по 62 могли проводки не только реализации пробегать. К90.1 более информативен.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    23.04.2008
    Сообщений
    192
    что такое 118 и 18 ?
    ... я так же думаю но у меня в декларацию попадает совсем другая цифра - намного меньше(

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,220
    Цитата Сообщение от lella Посмотреть сообщение
    что такое 118 и 18 ?
    ... я так же думаю но у меня в декларацию попадает совсем другая цифра - намного меньше(

    118 и 18-это условные цифры.
    может быть из за того:
    1. Не проведена какая-то счет фактура на реализацию.
    2. Не активирована кнопка "Запись в книгу продаж"
    3.в документе на реализацию товар(р, У) установлен "без налогов".
    4. сужайте круг поиска-формируйте декларацию за месяц, неделю пока не найдете тот документ, который не попадает в декларацию.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    23.04.2008
    Сообщений
    192
    спсб сафа - буду пробовать
    действительно в нек-ых накладных есть не активир. книга продаж
    но изменить это уже нельзя - новым периодом наверное надо вносить изменения?

  14. #14
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,200
    но изменить это уже нельзя
    Что значит нельзя? Вам в любом случае надо сформировать нормальную книгу продаж.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,220
    Уточненку по НДС надо сдавать.

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    23.04.2008
    Сообщений
    192
    значит все перепроводить?

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,220
    Да.

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    23.04.2008
    Сообщений
    192
    у меня мало опыта - скжте пжлст может есть какая-нибудь опция в 1 с как сразу отменить все проводки за какой-то период например или выключить проводки - я это знаю только в отношении одной операции как можно сделать - или за период провести - отменить несколько проводок сразу не знаю как - а так придется по одной делать непроведеной за весь квартал?

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,220
    Надо составить реестр тех документов , которые Вы хотите перепровести,затем "Настройка"-"Обработка"- "Выключить" -"перепровести".
    Сначало сохраните базу.

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    23.04.2008
    Сообщений
    192
    сафа спсб большое - помогли - буду пробовать

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    23.04.2008
    Сообщений
    192
    еще маленький вопрос - если поставка не оплачена - т.е. ндс нельзя принимать к зачету - эту поставку нельзя включать в книгу покупок?

  22. #22
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,200
    если поставка не оплачена - т.е. ндс нельзя принимать к зачету
    Почему нельзя? Оплата на вычет не влияет сейчас.

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    23.04.2008
    Сообщений
    192
    а какой нормативный акт это регулирует - я почему-то уверена была что если не оплатил поставку - значит не оплатил ндс значит к возврату зачитывать нельзя
    а начисляется ндс по отгрузке или оплате - что раньше наступит -
    это не так?

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,220
    НК.

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    23.04.2008
    Сообщений
    192
    если декларации сдаются в электронном виде - новые правильные декларации я отправляю по электронке а вот доп.листы новой книги продаж отправлять по почте или не надо - как думаете?

  26. #26
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,200
    доп.листы новой книги продаж отправлять по почте или не надо
    Вы и книгу продаж отправляете?
    Не надо ни книги, ни доп.листы к ним никуда отправлять, пока вас об этом письменно не попросят.

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    14.09.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    190
    а вот доп.листы новой книги продаж отправлять по почте или не надо
    не надо

  28. #28
    Клерк Аватар для lalu
    Регистрация
    15.10.2006
    Сообщений
    120
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Оплата на вычет не влияет сейчас.
    Интересно, а зачем тогда налоговая при камералке на предмет правомерности зачета НДС кроме прочих документов требует доки, подтверждающие оплату?

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    23.04.2008
    Сообщений
    192
    Цитата Сообщение от lalu Посмотреть сообщение
    Интересно, а зачем тогда налоговая при камералке на предмет правомерности зачета НДС кроме прочих документов требует доки, подтверждающие оплату?
    так влияет или нет - кто-нибудь поточнее знает?

  30. #30
    Девушка Аватар для Зайка
    Регистрация
    19.11.2004
    Адрес
    Ресепшн
    Сообщений
    1,296
    а какой нормативный акт это регулирует - я почему-то уверена была что если не оплатил поставку - значит не оплатил ндс значит к возврату зачитывать нельзя
    а начисляется ндс по отгрузке или оплате - что раньше наступит -
    это не так?
    купите книжку типа "практическое пособие по ндс". это уже нерасиво такие вопросы задавать - это ваш "профессионализм" уже прет.
    Интересно, а зачем тогда налоговая при камералке на предмет правомерности зачета НДС кроме прочих документов требует доки, подтверждающие оплату?
    вы налоговый кодекс пробовали читать? с 2007 года оплата необязательна. обязательно оприходование и использование в деятельности, облагаемой ндс.
    так влияет или нет - кто-нибудь поточнее знает?
    мы не просто знаем, мы за свои знания зарплату получаем. за знания. знания в частности о том, как исчилять ндс и заполнять декларацию.
    Знаешь, сколько стоит разговор? Тысячу фунтов - одно слово! (c) Алиса в Зазеркалье. Льюис Кэрролл
    I'm going to cut you into little pieces... (с) Counterstrike

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •