×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 39

Тема: сф позже

  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2005
    Сообщений
    939

    сф позже

    ДОбрый день
    в апреле принята авансовая сф - 28.04.2020
    сегодня пришли почтой доки от поставщика датированные 29.04.20
    получается у меня два выхода: или поставщик переделывает дату (читай подает уточненку по НДС за 2 квартал) или я подаю?
    других выходов нет?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Цитата Сообщение от juska Посмотреть сообщение
    сегодня пришли почтой доки от поставщика датированные 29.04.20
    а то, на что доки, когда пришло?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2005
    Сообщений
    939
    Сложно сказать. Там был брак, замена...Документы на отгрузку мы не подписали.

  4. #4
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Цитата Сообщение от juska Посмотреть сообщение
    Сложно сказать.
    если Вам сложно - за Вас тем более никто не угадает.

    Цитата Сообщение от juska Посмотреть сообщение
    Документы на отгрузку мы не подписали.
    Т.е. товар получили, документы о приемке не подписали? Просто так товар себе оставили? Так не делается.
    Если бы делали по правилам - составили акт расхождений или претензию - то и самим стало бы понятно, каким числом проводить документы.
    Вы были обязаны принять ту часть товара, по которой нет претензий, датой фактического получения товара, и восстановить НДС с аванса с этой части.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2005
    Сообщений
    939
    Угадывать вообще не нужно.
    Хотелось бы конкретно по вопросу. Есть ситуация, детали получения товара не важны. Документы с двух сторон не подписаны.
    зачем воду лить, что кто и когда обязан...

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,200
    Цитата Сообщение от juska Посмотреть сообщение
    Документы с двух сторон не подписаны.
    Тогда о чем вообще речь? У вас только аванс, иных операций как бы не было

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2005
    Сообщений
    939
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Тогда о чем вообще речь? У вас только аванс, иных операций как бы не было
    так они мне сейчас дают документы 29.04.2020. Почтой прислали.

  8. #8
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Цитата Сообщение от juska Посмотреть сообщение
    Документы с двух сторон не подписаны.
    как это?
    Цитата Сообщение от juska Посмотреть сообщение
    сегодня пришли почтой доки от поставщика датированные 29.04.20
    поставщик что, неподписанные документы прислал? Он был обязан отразить реализацию и показать ее в декларации, что он, видимо, и сделал.

    Цитата Сообщение от juska Посмотреть сообщение
    Есть ситуация, детали получения товара не важны.
    мамадарагая... Как раз это и важно. У вас на складе лежит чужой товар без документов. На каком основании? Вы этот товар с апреля (полгода уже прошло) так до сих пор и не используете?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  9. #9
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Цитата Сообщение от juska Посмотреть сообщение
    зачем воду лить, что кто и когда обязан...
    я, наверное, вызову Ваш гнев и недовольство, но вообще, для того, чтобы понять, как можно ситуацию исправить малой кровью, сначала надо понять как надо сделать правильно, и понять, как надо было сделать правильно.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    19.04.2020
    Сообщений
    407
    пустяковая тема. автору надо понять кто выставляет авансовую сч-ф. и на основании чего, в какие сроки.
    если бухгалтерия поставщика не захотят после телефоного разговора переделать дату....придется подать уточненку...........

  11. #11
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,200
    Цитата Сообщение от grandpa Посмотреть сообщение
    автору надо понять кто выставляет авансовую сч-ф. и на основании чего, в какие сроки.
    А разве с этим есть вопросы? Тут и так всё понятно
    Вопрос, принять ли документы апрелем или бодаться с поставщиком, чтобы переделали дату

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,977
    Цитата Сообщение от grandpa Посмотреть сообщение
    автору надо понять кто выставляет авансовую сч-ф
    А что бывают варианты - однозначно - тот кто получил аванс!
    Датой - которой им поступили деньги на расчетный счет.
    Цитата Сообщение от grandpa Посмотреть сообщение
    и на основании чего,
    На основании выписки банка !

    И на сколько я поняла автора - тут проблем нет - 28.04. - они это сделали
    И декларацию 2 квартала я бы точно трогать не стала - ( тем более если требования по разрывам с поставщиком не было)

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,977
    Цитата Сообщение от juska Посмотреть сообщение
    сегодня пришли почтой доки от поставщика датированные 29.04.20
    Вас не зря спрашивают - что они изменили дату авансового счета-фактуры или это документы на поставку Вам?
    Нам то же очень не хочеться угадывать - а надо понять ситуации ( вопрос) - какие документы пришли датированные 29.04.
    Цитата Сообщение от juska Посмотреть сообщение
    Угадывать вообще не нужно.
    Хотелось бы конкретно по вопросу

  14. #14
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Цитата Сообщение от OLGALG Посмотреть сообщение
    Нам то же очень не хочеться угадывать - а надо понять ситуации ( вопрос) - какие документы пришли датированные 29.04.
    насколько я поняла - 28.04.был аванс с выставлением авансового сч/ф., а 29.04 поставщик провел у себя отгрузку. И автор думает, надо ли восстанавливать НДС с аванса по товару, потому что не знает, когда товар пришел фактически, и надо ли принимать товар к учету 29.04 (и восстанавливать НДС с аванса), потому что подписи на документах до сих пор покупатель не поставил, хотя товар когда-то получил.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,977
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    насколько я поняла
    Вот как понять автора - Вы его спрашиваете -( в деталях - сами знаете что кроется...) а в ответ - да какая разница
    Цитата Сообщение от juska Посмотреть сообщение
    детали получения товара не важны.
    В данной ситуации
    juska, можно все-таки подробности.
    Какие документы датированы 28.04. и 29.04.?

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2005
    Сообщений
    939
    28.04.- покупатель оплатил , а поставщик выставил авансовую сч ф на сумму аванса 120 , в т.ч ндс 20 р - между покупателем и поставщиком расхождений нет, у поставщика отражено в декларации за 2 кв, у покупателя отражено в декларации за 2 кв

    29.04 - частичная отгрузка на сумму 40, в т.ч ндс 6,66 р (УПД) - это по мнению поставщика, покупателю поступают данные документы 18.10.2020, таким образом у поставщика отражено частичное снятие аванса во 2 квартале, а у покупателя не отражено

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2005
    Сообщений
    939
    если бы не принимали авас сф, то и вопросов бы не было, покупатель принял бы упд от 29.04 - например 01.07

  18. #18
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Цитата Сообщение от juska Посмотреть сообщение
    частичная отгрузка на сумму 40, в т.ч ндс 6,66 р (УПД) - это по мнению поставщика, покупателю поступают данные документы 18.10.2020
    НДС с аванса восстанавливается не по ДОКУМЕНТАМ, а по факту получения товара. По вашему мнению, товар когда поступил? Как и где осуществлялась передача товара? И что в договоре по поводу перехода права собственности - какой датой?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,977
    У Вас в любом случае - обязанность по восстановлению НДС у Вас возникает не раньше чем ВЫ примете ТМЦ к учету.

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2005
    Сообщений
    939
    можно два варианта:
    1. товар был отгружен 29.04.2020, но документы в бухгалтерию покупателя поступили 19.10.2020
    тогда у покупателя уточенка за 2 квартал?
    2. Товар был принят покупателем 3 кварталом - тогда поставщик подает уточненку за 2 квартал?

    можно ли избежать уточненок)? с обеих сторон

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    19.04.2020
    Сообщений
    407
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    А разве с этим есть вопросы? Тут и так всё понятно
    Вопрос, принять ли документы апрелем или бодаться с поставщиком, чтобы переделали дату
    -переделаете документы?
    -нет.
    -нет? ну хорошо, придется подать уточненку.

  22. #22
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Цитата Сообщение от juska Посмотреть сообщение
    можно ли избежать уточненок)? с обеих сторон
    можно, если вы получили товар датой не раньше 01.07.20. НЕ ДОКУМЕНТЫ, а товар. И переход права собственности определяется не датой отгрузки на складе поставщика.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,977
    juska,
    Да с чего ВЫ вдруг решили - что поставщик вообще должен подавать уточненку!
    Он у себя в книге продаж отразил счет-фактура авансовый - 28.04.
    Счет-фактура на отгрузку - 29.04. -
    ( В книге покупок зачел аванс ) - у него все в порядке.

    Цитата Сообщение от juska Посмотреть сообщение
    2. Товар был принят покупателем 3 кварталом - тогда поставщик подает уточненку за 2 квартал?
    Нет - т.к. покупатель может товар принять к учету хоть в декабре - а вычет заявить в течении 3-х лет - и самое главное когда это сделает поставщик - покупатель имеет право и не знать.

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    19.04.2020
    Сообщений
    407
    перечитал еще раз (не через строчку) и пояснения в #20. тетя Оля права, можно без уточненок и даже отложить вычет до 3 лет.

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2005
    Сообщений
    939
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    можно, если вы получили товар датой не раньше 01.07.20. НЕ ДОКУМЕНТЫ, а товар. И переход права собственности определяется не датой отгрузки на складе поставщика.
    а как это доказывается? поставщик говорит, что передал 29.04, а на объекте говорят, что не приняли 29.04
    пож., только не говорите, что мы должны были зафиксировать это документально, что уже случилось, то случилось

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2005
    Сообщений
    939
    Цитата Сообщение от OLGALG Посмотреть сообщение
    juska,

    Нет - т.к. покупатель может товар принять к учету хоть в декабре - а вычет заявить в течении 3-х лет - и самое главное когда это сделает поставщик - покупатель имеет право и не знать.
    здесь дело в авансовой сф, принятой покупателем, если бы не она, вопросов бы и не было
    https://www.audit-it.ru/news/account/974145.html.

    Цитата Сообщение от OLGALG Посмотреть сообщение
    juska,
    Да с чего ВЫ вдруг решили - что поставщик вообще должен подавать уточненку!
    Он у себя в книге продаж отразил счет-фактура авансовый - 28.04.
    Счет-фактура на отгрузку - 29.04. -
    ( В книге покупок зачел аванс ) - у него все в порядке.
    потому что покупатель не приняла товар 29.04, а принял товар много позже

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2005
    Сообщений
    939
    Цитата Сообщение от OLGALG Посмотреть сообщение
    juska,
    Да с чего ВЫ вдруг решили - что поставщик вообще должен подавать уточненку!
    Он у себя в книге продаж отразил счет-фактура авансовый - 28.04.
    Счет-фактура на отгрузку - 29.04. -
    ( В книге покупок зачел аванс ) - у него все в порядке.


    Нет - т.к. покупатель может товар принять к учету хоть в декабре - а вычет заявить в течении 3-х лет - и самое главное когда это сделает поставщик - покупатель имеет право и не знать.
    судя по определении № 2796-О от 8 ноября 2018 года КС , покупатель должен этим озаботиться)
    может я не правильно трактую сие постановление?

  28. #28
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Цитата Сообщение от juska Посмотреть сообщение
    а как это доказывается?
    на накладных ТОРГ-12 и в УПД есть отдельная строчка для указания даты принятия товара.

    И я не зря уже стопицот раз Вас спросила - что с моментом перехода права собственности по договору?


    Цитата Сообщение от juska Посмотреть сообщение
    потому что покупатель не приняла товар 29.04, а принял товар много позже
    поставщик ОБЯЗАН начислить у себя НДС датой отгрузки, и переделывать под покупателя документы не должен. И уж тем более никто не будет сдавать корректировки с уменьшением налога.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2005
    Сообщений
    939
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    И я не зря уже стопицот раз Вас спросила - что с моментом перехода права собственности по договору?
    так документы с двух сторон не подписаны! договора нет - есть счет, в котором ничего не указано
    значит - поставщик оставляет документы выставленные 29.04. а покупатель в упд ставит дату приемки 01.07.2020 и никто не сдает уточненку
    и покупатель снимает авансовую сф 01.07.2020
    правильно?

  30. #30
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Цитата Сообщение от juska Посмотреть сообщение
    так документы с двух сторон не подписаны!
    простите, я не понимаю. Вы не отвечаете на конкретные заданные Вам вопросы, видимо, потому что не понимаете, что это не досужее любопытство, а ответы имеют очень большое значение
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    поставщик что, неподписанные документы прислал?
    Прислал распечатанные бумажки без единой закрючки и печати? Накладную и счет-фактуру без подписей?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •