УСН, ЕНВД: что сдаем за 2 квартал (полугодие) 2008г. ИП на ОСНО тоже сюда

[Jee_Day]

Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, какие отчеты необходимо сдавать за полугодие.

Компания работает с марта 2008 г. и я уже сдавал отчетность за первый квартал. (УСН доходы 6%)
Сдавал в ФСС отчет (4-ФСС), в налоговую декларацию по УСН и Декларацию по взносам в ПФР.
В компании пока что числится один человек в штате - Ген.Дир., зарплата ему не начисляется.
Насколько я понял, прочитав ветку форума, за полугодие надо опять сдавать Декларацию по взносам в ПФР, но в ПФР же вроде сдается раз в год отчет?
Правильно ли я понял, что мне нужно сдать только:
1. 4-ФСС
2. Декларация по УСН

И еще вопрос:
Нужно ли сдавать вместе декларациями в налоговую платежки (уплата налога)?
С отчетностью за первый квартал я не сдавал платежку. и если ее нужно сдавать с декларациями, то могу ли я сдать платежку за 1й квартал сдать вместе с платежкой за полугодие?

[Marsianka]

В бераторе по налогам (точные реквизиты не помню) как-то читала, что взносы в ФСС и в ПФР при УСН начисляются в день выплаты зар.платы. Потому согласна с Парамоном Гаврилычем, так и начисляю. Возможно, мы оба заблуждаемся?

[vladimir-xxx]

ООО открыто в мае. упрощёнка 6 %
Счёт в банке открыт в июне.
На счету 3000 р - внесенно как временная помощь.

нужно ли что-то сдавать в налоговую в этом квартале т.е. если я правильно понимаю до 25 июля.

если нужно то что?

буду рад коментариям и ссылкам по теме.

[Над.К]

за полугодие надо опять сдавать Декларацию по взносам в ПФР

Такого в этой теме никто не писал, читайте внимательно. Сдается авансовый отчет по взносам ПФ, причем сдается он в налоговую. Так же как и годовая декларация сдается в налоговую, и только копия её сдается в сам ПФ.

Нужно ли сдавать вместе декларациями в налоговую платежки (уплата налога)?

Не нужно.

В бераторе по налогам (точные реквизиты не помню) как-то читала, что взносы в ФСС и в ПФР при УСН начисляются в день выплаты зар.платы.

Не верю, не могло такого быть написано в бераторе. Налоги и взносы начисляются в день начисления зарплаты. И взносы за июнь начисляются июнем.
vladimir-xxx, начните с чтения первых двух постов в этой теме. Сдавать нужно тоже самое, что и фирмам, которые давно работают

[Jee_Day]

Сдается авансовый отчет по взносам ПФ, причем сдается он в налоговую. Так же как и годовая декларация сдается в налоговую, и только копия её сдается в сам ПФ.

Спасибо за ответ.

Я не сдавал копию декларации в ПФ, также не сдавал авансовый отчет за 1й квартал ни в налоговую ни в ПФ.
Нужно ли сейчас сдавать за первый квартал авансовый отчет в налоговую (или уже достаточно авансового отчета за полугодие) и когда необходимо предоставить в ПФ копии декларации и авансового отчета?

upd: Если никаких платежей в ПФР не отчислялось, следовательно авансовый отчет сдается с прочерками? нет никаких особенностей у данного отчета?

[Над.К]

Нужно ли сейчас сдавать за первый квартал авансовый отчет в налоговую

Нужно. Иначе могут расчетный счет заблокировать, будете потом мучиться, чтоб разблокировать.
В ПФ предоставляется копия годовой декларации со штампом налоговой инспекции, а не квартальных авансовых расчетов. Срок предоставления этой копии в ПФ законом не установлен. Обычно ло 1 июля отправляют.
Авансовый расчет будет с прочерками у Вас

[Jee_Day]

В ПФ предоставляется копия годовой декларации со штампом налоговой инспекции

т.е. налоговая должна поставить штамп на копии для ПФ (т.е. на документе для ПФ синяя печать) или имеется ввиду копия декларации на котрой уже стоит печать налоговой (т.е. на документе для ПФ чернобелая печать)?

[sna]

Помогите кто- нибудь!
ИП на ОСНО без работников, в первом квартале декларацию о предпологаемом доходе в налоговой не приняли, сейчас начала делать расчет налоговой базы за 2 квартала для авансового платежа, получается отрицательная налоговая база, что делать не знаю!!?

[sna]

Помогите кто- нибудь!
ИП на ОСНО без работников, в первом квартале декларацию о предпологаемом доходе в налоговой не приняли, сейчас начала делать расчет налоговой базы за 2 квартала для авансового платежа, получается отрицательная налоговая база, что делать не знаю!!? Доходы получились от сдачи ТС в аренду, а в расходы включила срочные проценты по кредиту который был взят на покупку этих ТС и амортизацию.

[Искорка]

получается отрицательная налоговая база

такой не бывает. значит н/о база -0.

в первом квартале декларацию о предпологаемом доходе в налоговой не приняли

Во как. По почте не стали отправлять?

[sna]

Нет, а когда сообразила, то уже было поздно. Если налоговая база равна *0 *то как отразить и что надо делать это у меня первый урок поэтому подскажите пожалуйста иначе уже голова болит от книг.

[Искорка]

sna, предполагаемый доход считается за год. Стоит прикинуть какой ожидается годовой доход и сдать 4-НДФЛ и расчет для ЕСН. Наверно, за неподачу в срок штрафы будут. Может имеет смысл доход маленький поставить, потом уточнить.

[Над.К]

sna, не может быть предполагаемый доход 0. Иначе какой смысл вообще вести бизнес?
А Вы вообще первый год работаете? Потому что налоговая могла посчитать авансовые платежи по 3-НФДЛ за прошлый год.

т.е. налоговая должна поставить штамп на копии для ПФ (т.е. на документе для ПФ синяя печать) или имеется ввиду копия декларации на котрой уже стоит печать налоговой (т.е. на документе для ПФ чернобелая печать)?

Мы и так и так сдавали. Без разницы

[Jee_Day]

Над.К, большое спасибо за помощь

[sna]

ИП в том году работал на ЕНВД но купив ТС решили возместить НДС, для этого провели приход по банку сдав их в аренду, сумму аренды указали примерно как срочные проценты по банку, но а теперь получается если расчитывать налоговоу базу то выходим вообще в очень большой минус т. к. в расходы надо включить еще и амортизацию, как в этой ситуации поступить?

[Над.К]

sna, в какой минус Вы выходите? Налоговая база по ЕСН и НДФЛ у ИП считается по итогам года.
Напишите сумму от фонаря предполагаемого дохода, так чтоб не очень жалко было деньги на авансы тратить.
А вообще, если обман вскроется (ТС явно в деятельности по ЕНВД), то мало не покажется

[sna]

Почему ТС явно в деятельности по ЕНВД, если мы действительно их сдаем в аренду? В арендодатор нам перечисляет деньги по банку. А если я не включу в расходы амортизацию, это будет нарушением или нет

[Над.К]

sna, но Вы же сами написали, что договор аренды только для возмещения НДС И, извините, сдача в аренду автомобиля в убыток наводит сразу на мысль, что дело не чисто.
Ну не ставьте амортизацию.

[Аноним]

Открыл файл в Excel. В левом углу штрихкод "52017011".
Формирую такой же отчет в "1С:Предприниматель" - получается штрихкод "52017018", то есть последняя цифра другая.

Что означает этот штрихкод и где правильно??

[РустемМС]

Добрый вечер, уважаемые клерки!
1 вопрос: какие нужно сдавать документы в налоговую за 2й квартал если деятельность у ИП на ОСНО не велась с момента создания и работников нет?
2 вопрос: при создании ИП НДС сразу присваивается или после определенной суммы? (простите за офтоп, просто мучает этот вопрос)..если не присваивается, то ставка 0% или "без НДС"..

[Andyko]

1. Вам на первую страницу этой темы.
2. Сразу.

[Prep]

Поясните, пожалуйста:
В текущем полугодии заплачен весь годовой взнос в ПФ.
Можно ли его целиком вычесть из налога на доход (6%) за полугодие?
Или следует вычесть только часть, соответствующую полугодию?

[LegO NSK]

Можно ли его целиком вычесть из налога на доход (6%) за полугодие?

Низзя

Или следует вычесть только часть, соответствующую полугодию?

[РустемМС]

2. Сразу.

а какую ставку? 18 или 0? блин нигде не говорят..(((

[Andyko]

http://wiki.klerk.ru/index.php/Glava_21/Article_164/

[LegO NSK]

2 вопрос: при создании ИП НДС сразу присваивается или после определенной суммы?

Один из лучших вопросов на форуме!

[Andyko]

Напоминаю, что это тема про отчетность 2 квартала/полугодия. Другие вопросы следует задавать в другом месте, ибо будут удаляться.

[ОльгаКа]

Добрый день,подскажите пожалуйста.Ип на ЕНВД,зарегистрирован в этом квартале,никакой деятельности не осуществлялось.Необходимо сдать декларацию,в которой будут заполнены только КБК и ОКАТО,а в "месте осуществления деятельности" будут прочерки,а где "сумма" везде "0",так я понимаю?После этого хочу закрыть ИП не заставят ли доказывать,что деятельности не было?Можно ли отправить декларацию по почте(докажу ли потом,что сдавала)Заранее огромное спасибо за помощь.

[LegO NSK]

Нулевая декларация по ЕНВД законодательством не предусмотрена.
Поэтому Вам нужно представить в ИФНС нулевую декларацию по НДС или единую упрощенную декларацию.

После этого хочу закрыть ИП не заставят ли доказывать,что деятельности не было?

Нет. Но всю отчетность, пусть и нулевую, сдать попросят.

Можно ли отправить декларацию по почте(докажу ли потом,что сдавала)

Можно, ценное письмо с описью вложения.

[Аноним]

ООО на УСН, с декларацией по усн и ПФР мне все понятно, а вот с ФСС темный лес))) Разве ООО на УСН платит какие то отчисления в соцстрах? (прочитала налоговый кодекс-ничего не нашла). Если платит, то какую % ставку от зП?