УСН, ЕНВД: что сдаем за 2 квартал (полугодие) 2008г. ИП на ОСНО тоже сюда

[Аноним]

Доброе утро!
Подскажите пожалуйста......
ООО зарегистрировано в мае, вид деятельность розничная торговля цветами, как таковой деятельности еще не было. правда платили арендную плату и за оборудование. за 2 квартал сдали ФСС, расчет авансовых платежей,декларацию по ЕНВД (т.е. нулевая отчетность). Скажите надо ли нам было писать еще заявление на ЕНВД? или если розница, то это уже очевидно. и если всеже это заявление писать, то тогда это будет уже на 3 квартал, а за 2 квартал тогда надо бы сдать отчетность как при ОСНО?..... очень надеюсь на вашу помощь, а то сама запуталась(......

[Р-р-рыжая]

А если совмещение ЕНВД и УСНО? Нужно сдавать 1,2 формы?

[Над.К]

Подали заявление на упрощенку, нам отказали, т.к. посчитали нас плательщиками ЕНВД (с площадью 0).

Отказ неправомерен, юрист прав

[Над.К]

за 2 квартал сдали ФСС, расчет авансовых платежей,декларацию по ЕНВД (т.е. нулевая отчетность)

Ну вообще-то как раз пустую ЕНВД сдавать было не надо - нет деятельности, нет и ЕНВД. Так что как раз за 2 квартал надо было сдавать декларации по ОСНО. Но некоторые инспекции пустые ЕНВДшные декларации устраивают
Писать заявление на ЕНВД не надо, если Вы уже состоите на учете в этой налоговой инспекции

А если совмещение ЕНВД и УСНО? Нужно сдавать 1,2 формы?

Минфин и налоговая считает что надо, что является бредом, но решать Вам

[Р-р-рыжая]

Минфин и налоговая считает что надо, что является бредом, но решать Вам

это понятно. я и при изучении упрощенки видела что сдача этих форм не обязательно, только ведь нигде не прописано, что отдельно по ЕНВД сдаються Формы 1,2, темболее что это не основной вид деятельности по налоговому учету.

[Над.К]

А отдельно по ЕНВД они и не могут сдаваться - бухучет ведется в целом по организации, а не по видам деятельности

[N_shka]

Доброго дня! Подскажите пожалуйста при совмещении УСН и ЕНВД: 3 вида деятельности 1 усн и 2 енвд. Могу ли я разделить з работников фирмы так что на каждого по 1 виду деятельности или надо както в процентном отношении делить. и как при этом распределить аренду?

[Над.К]

Если работники участвуют во всех видах деятельности, то делить в процентном отношении. И с арендой тоже самое.
И не надо дублировать вопросы!

[N_shka]

Один только енвд, а вот с двумя - проблемка, они кассиры: пробивают чеки и по енвд и по усн, как с ними быть? разве не могут они "поочереди" - один усн. другой енвд
и аренду в процентах от выручки по видам деятельности? И что будет если вообще не учесть аренду?

[Над.К]

И что будет если вообще не учесть аренду?

Да ради бога, не учитывайте
А кассиров все-таки надо бы делить в процентном отношении

[N_shka]

И тогда лучше бы уточненочку по енвд отправить или пока можно помудрить с з/п за кварал, дело в том что у них з/п на 1000 отличается, как лучше сделать?
И кассиры у каждого по 50 % от каждого вида деятельности, правильно?

[N_shka]

Подскажите, как правильно. совсем запуталась. Ситуация такая:
протажа телефонов енвд
ремонт телефонов енвд
прием платежей усн
работники: ремонтник, 2 кассира
Как между ними все разделить?

[Над.К]

И кассиры у каждого по 50 % от каждого вида деятельности, правильно?

Почему 50%. Вообще-то по выручке делят

[Над.К]

Хм, ремонт телефонов на ЕНВД достаточно спорен.

[N_shka]

Нашла вот, что ремонт мобильных телефонов отнесли к бытовым услугам в марте 2008
013169│ 0│- мобильных телефонов │
│(введен Изменением N 11/2008, утв. Приказом Ростехрегулирования│
│от 28.03.2008 N 72-ст)
__________________
И еще глупый вопрос: делю по выручке не меджу 3 видами деятельности, а вообще между усн и енвд, верно?
и при приеме платежей - выручка - это наш процент от переводов или сумма платежей, пробитых по кассе?

[Над.К]

и при приеме платежей - выручка - это наш процент от переводов или сумма платежей, пробитых по кассе?

Ваш процент
Делить можно между УСН и ЕНВД

[N_shka]

Я правильно все поняла?
ремонтник - 100% енвд
2 кассира делю порпорционально выручке от приема платежей и торговли?

[Над.К]

Да

[volminka]

Зравствуйте. У меня. есть небольшой вопросик. В первом квартале расходы превысили доходы (работаем по упрощенке доходы-расходы), но я заплатила минимаотный налог, т.е. 1% от доходов. Могу ли я за второй квартал в декларации увеличить расходы на эту сумму? Заранее спасибо.

[Над.К]

Нет, не можете. И минимальный налог платить было не надо

[volminka]

А что же мне теперь делать, если уже уплатили? Когда можно будет учесть эту оплату?

[Над.К]

Можно попросить вернуть, можно оставить как есть, вдруг в конце года выйдете на минимальный налог, так меньше заплатите

Когда можно будет учесть эту оплату?

Может быть и никогда. Вообще-то налоги по УСН в расходах по УСН не учитываются. Можно будет учесть разницу между минимальным и исчисленным единым налогом, если вдруг на конец года получится минимальный налог. И то учесть можно будет только в конце следующего года

[volminka]

я понимаю, что расходы по оплате налога не учитываются. Вот только я оплатила налог по КБК для оплаты единого налога доходы-расходы. В декларации в строке по уже уплаченным взносам за предыдущий квартал я могу вписать эту сумму или нет?

[Аноним]

Ну вообще-то как раз пустую ЕНВД сдавать было не надо - нет деятельности, нет и ЕНВД. Так что как раз за 2 квартал надо было сдавать декларации по ОСНО. Но некоторые инспекции пустые ЕНВДшные декларации устраивают
Писать заявление на ЕНВД не надо, если Вы уже состоите на учете в этой налоговой инспекции
Минфин и налоговая считает что надо, что является бредом, но решать Вам

дело в том что в налоговой этой мы состоим по месту аренды офиса (адрес получается чисто формальным) а сам магазин находится по другому адресу, но данный адрес тоже получается входит в эту налоговую...... и в енвд как раз мы указали адрес этого магазина(......
как быть в такой ситуации? .... получается досдать налог на прибыль, ндс?

[Над.К]

Вот только я оплатила налог по КБК для оплаты единого налога доходы-расходы.

Ну тогда почему Вы пишете, что оплатили минимальный налог? Вы оплатили единый, сейчас на эту сумму заплатите меньше и все. В декларацию эта сумма никуда не пишется.

олучается досдать налог на прибыль, ндс?

Досдадите, попадете на штраф по НДС и ЕСН, срок-то сдачи уже прошел
Может налоговую и так устроит, кто их знает
Баланс и форму 2 сдать не забудьте

[Аноним]

Досдадите, попадете на штраф по НДС и ЕСН, срок-то сдачи уже прошел
Может налоговую и так устроит, кто их знает
Баланс и форму 2 сдать не забудьте

да на штраф очень не хочется попасть((((( ...... а еще меня очень мучает тот вопрос что зарегистрированы в налоговой по офису, а магазин он получается никак в налоговой не показан, кроме как в енвд указан... это нормально?...... просто как в дальнейшем быть ,сейчас оставить как есть, и даже заявление не писать? а потом также сдавать все доки? т.е. как при енвд? .... и еще момент, потом при расчетах енвд, площадь надо учитывать только магазина, а офис получается тогда не трогать?.... и тут не получается что у нас идет как совмещение ОСНО и ЕНВД?.......

[Над.К]

Налоговая одна, не вижу криминала в том, что указали адрес магазина

[26051971]

Над.К, спасибо за ответ! Наваяла декларацию по УСН и заодно душевное письмо вышестоящим.

[Аноним]

Налоговая одна, не вижу криминала в том, что указали адрес магазина

Спасибо! Очень успокоили!!!! и еще один вопросик, в балансе получается только 120 и 410 строку заполняю? (ук в размере 10т., вносится ноутбуком) соответственно и там и там прописывю 10, и итог по активу и пассиву тоже 10? а форма 2 с прочерками?...... простите что такие элементарные вопросы спрашиваю, просто в первый раз и боюсь ошибиться(

[Над.К]

Хм, а ноутбук ценой 10 тысяч у Вас ОС??? Зачем? Отправьте в материалы, стр.210