×
×
+ Ответить в теме
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 31 по 56 из 56
  1. #31
    Клерк
    Регистрация
    23.01.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    406
    Еще раз сформулирую свой вопрос. Декларация за 2009 год, по итогам года убыток, все уплаченные налоги за год должны пойти к уменьшению. Налоговая утверждает, что по 210 строке надо показать исчисленный налог (стр.180 за 9 месяцев), а уплаченные будут "болтаться". Где они будут "болтаться"? По строкам 280 и 281 получается не надо показывать эти уплаченные налоги?

  2. #32
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,205
    Налоговая утверждает, что по 210 строке надо показать исчисленный налог (стр.180 за 9 месяцев),
    Правильно, а если ежемесячные авансы начисляли, то 180 + 290 строки
    По строкам 280 и 281 получается не надо показывать эти уплаченные налоги?
    По этим строкам у вас будет разница между начисленными авансами и налогом, если убыток по итогам года, то все начисленное пойдет к уменьшению, т.е. по лицевому счету будет переплата "болтаться"

  3. #33
    Клерк
    Регистрация
    23.01.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    406
    Спасибо за ответ.

  4. #34
    Клерк Аватар для irixa2
    Регистрация
    27.11.2009
    Сообщений
    370
    Прочитав все вышесказанное пришла к выводу, что в декларации за 1 квартал при квартальных платежах на листе 2 заполняются только строки 270,271?

  5. #35
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,205
    в декларации за 1 квартал при квартальных платежах на листе 2 заполняются только строки 270,271?
    Если вы про второй лист (продолжение) листа 02, то да

  6. #36
    Клерк Аватар для irixa2
    Регистрация
    27.11.2009
    Сообщений
    370
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Если вы про второй лист (продолжение) листа 02, то да
    да! спасибо!

  7. #37
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2011
    Сообщений
    2
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста и мне.
    1 квартал
    стр. 180=108373, стр. 210=16524 (9 мес. прошлого года), стр. 290=108373
    полугодие
    стр. 180=37914, значит стр. 210=108373
    9 месяцев
    стр. 180=35150, значит стр. 210=70459, стр. 290=0
    Правильно?
    И чему тогда равна стр. 210 в декларации за год?
    Заранее спасибо

  8. #38
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,205
    полугодие
    стр. 180=37914, значит стр. 210=108373
    Не правильно.
    И во втором сообщении этой темы всё написано

  9. #39
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2011
    Сообщений
    2
    Налоговая согласна с этими цифрами-сама делала поправки. Надо закончить и годовую строку 210

  10. #40
    Клерк
    Регистрация
    30.03.2011
    Сообщений
    26
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ну вообще так и думаю, переплата неспроста, платили авансовые черти как..вот и результат, сейчас переделываю весь 2008 год...
    у меня переплата образовалась в связи с тем, начисляли налог- платили налог, платили аванец, но не начисляли..

  11. #41
    мытарь Аватар для inola
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    436
    Цитата Сообщение от арабика Посмотреть сообщение
    Налоговая согласна с этими цифрами-сама делала поправки.
    не может она согласиться с этими данными - их программа автоматически проверяет, вероятно вы что-то не поняли.

  12. #42
    Аноним
    Гость
    Добрый день. Постаралась вникнуть во все написанное выше. Если можно, помогите, пожалуйста, в моей ситуации.
    1 кв
    стр. 180 - 1058
    стр. 210 - 0 (ежеквартальные платежи)
    к доплате - 1058
    2 кв
    стр. 180 - 682
    стр. 210 - 1058
    к уменьшению - 376
    3 кв
    стр. 180 - 304
    стр. 210 - 682
    к уменьшению - 378
    4 кв
    стр. 180 - 1349
    стр. 210 - 304
    к доплате 1045

    При этом, в налоговой за год идут начисления +1058-376-378+1045 ИТОГО НАЧИСЛЕНО 1349,
    ПЕРЕЧИСЛЕНО, соответственно 1058 (к доплате 1 кв). Задолженность за налогоплательщиком 291.
    Я слаю декларацию за год с суммой к доплате 1045, но фактически плачу при этом 291.
    У налоговой - ноль на остатке и также должно быть на моем 68 счете.

    Все правильно?

  13. #43
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Правильно

  14. #44
    Аноним
    Гость
    Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста: что указывается по строке 210 Листа 02( продолжение) за 9 месяцев, если в Декларации на прибыль за 6 месяцев убытки и по строке 180 - ноль? Заполняем данные строки 180 за 1 квартал или ставим прочерк?

  15. #45
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,205
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    что указывается по строке 210 Листа 02( продолжение) за 9 месяцев, если в Декларации на прибыль за 6 месяцев убытки и по строке 180 - ноль? Заполняем данные строки 180 за 1 квартал или ставим прочерк?
    Прочерк

  16. #46
    Аноним3689
    Гость

    скажите, в эту тему написать или новую нужно создать? По строке 210 декл-ции прибыль

    Здравствуйте. Наша компания в 2018 году платила ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль. Соответственно в декларации за 9 мес.18г. в строке 320 были отражены суммы, которые потом попали в декларацию за 1 кв 2019г по налогу на прибыль. Но по результатам 4 кварталов за 2018г средняя выручка за квартал не превышала 15 млн, т.о. ежемесячные авансовые платежи за 1й квартал 2019г не платились, только по результатам квартала. Вопрос заключается в том: т.к. в декларации по налогу на прибыль за 1 кв 19 года в строке 210 были указаны суммы из декл-и за 9 мес 18г, они ЗНАЧИТЕЛЬНО превышают суммы строки 210 за полугодие, и строки 210 за 9 месяцев. Как быть? у ИФНС могут возникнуть вопросы - почему за 1 кв 19г в строке 210 была сумма 500 тыс, а за полугодие в строке 210 - сумма 70 тыс???

  17. #47
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,205
    Аноним3689, у налоговой могут возникнуть любые вопросы. Вы 210 строку верно заполнили во всех декларациях? Когда будут вопросы, тогда и ответите.

  18. #48
    Аноним3689
    Гость

    вопрос по строке 210

    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Аноним3689, у налоговой могут возникнуть любые вопросы. Вы 210 строку верно заполнили во всех декларациях? Когда будут вопросы, тогда и ответите.
    получается, что я сначала в декларации за 1 кв 19г по строке 210 указала прочерк, они в июле прислали запрос, что согласно декларации за 9 мес.18г я должна указать в строке 210 за 1 кв 19 сумму из строки 320 декларции за 9 мес 18г.

    В настоящий момент выглядит так:
    строка 210 декларации за 1 кв 19г = строке 320 декларации за 9 мес 18г= 480 070
    строка 210 декларации за полугодие 19г = строке 180 декларации за 1 кв 19г = 117 595
    строка 210 декларации за 9 месяцев 19г = строке 180 декларации за полугодие 19г = 254 993

  19. #49
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,205
    Аноним3689, да все так, если с 1 квартала 19 ежемесячные авансы не начисляли.

  20. #50
    Аноним3689
    Гость

    вопрос по строке 210

    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Аноним3689, да все так, если с 1 квартала 19 ежемесячные авансы не начисляли.
    спасибо за Ваши ответы. Но меня ещё один вопрос "терзает": ежемесячные авансы мы не начисляли, но в 1м квартале 19г (январь-март) заплатили авансов на 480тыс, а в декларации уплаченные не отражаются Получается, что сейчас по итогам 9 месяцев 2019 года весь налог к уплате за все 9 месяцев 254 993руб, а у нас мало того что уже 480 070 заплачено, так ещё и поквартально платить надо? очень странно выходит.

  21. #51
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,205
    Цитата Сообщение от Аноним3689 Посмотреть сообщение
    а у нас мало того что уже 480 070 заплачено, так ещё и поквартально платить надо?
    Надо начислить. Но если есть переплата, то платить не надо.

  22. #52
    Ромаш-ка
    Гость
    Здравствуйте! Может быть, и мне подскажите, запуталась немного....
    В 1 квартале 19г. был начислен налог на прибыль
    2080 в ФБ
    11785 в бюджет субъекта РФ

    За 1 полугодие 19. начислен налог на прибыль
    1044 в ФБ
    5916 в бюджет субъекта РФ
    получился налог к уменьшению 1036 в ФБ и 5869 в бюджет субъекта РФ

    Заполняю декларацию за 9 месяцев
    начислен налог на прибыль
    1780 в ФБ
    10089 в бюджет субъекта РФ

    Как я понимаю, в строки 220 и 230 нужно ставить данные из декларации за полугодие? Но тогда у меня получается налог к доплате, хотя в 1 квартале мы уже и так переплатили и по идее сейчас тоже сумма должна быть к уменьшению. Т.е. в 1 квартале общий налог начислен 13865, а по итогам 9 месяцев 11869. Как мне это правильно показать в декларации. Заранее благодарю за ответы

  23. #53
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,205
    Цитата Сообщение от Ромаш-ка Посмотреть сообщение
    и по идее сейчас тоже сумма должна быть к уменьшению.
    Нет. По переданным в налоговую данным у вас начислено 1044+5916. Уменьшение относительно 1 квартала вы уже заявили.
    Теперь надо доначислить, но не платить (если возврат или зачет не делали)

  24. #54
    Ромаш-ка
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Нет. По переданным в налоговую данным у вас начислено 1044+5916. Уменьшение относительно 1 квартала вы уже заявили.
    Теперь надо доначислить, но не платить (если возврат или зачет не делали)
    Нет, возврат не делали. Значит, по строкам 270 и 271 ставлю суммы к доплате 736 и 4173 соответственно, и ничего не плачу?

  25. #55
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,205
    Цитата Сообщение от Ромаш-ка Посмотреть сообщение
    по строкам 270 и 271 ставлю суммы к доплате 736 и 4173 соответственно, и ничего не плачу?
    Да

  26. #56
    Ромаш-ка
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Да
    Огромное спасибо!

+ Ответить в теме
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •