уточненки по НДС и прибыли

[Аноним]

У меня оказались не проведены документы
1- за май 2007
1- за июль 2007
2 - за июнь 2007
1 - за сентябрь
4 - за декабрь 2007
Все они с НДС
Я хочу уточнятся.. хоть суммы и незначительные, чтоб ко мне потом не было притензий от руководства!
Вопрос... я должна уточнятся по каждому месяцу? (у меня был помесячный НДС)
И что... налог на прибыль соответственно тоже должна уточнять за полугодие, 9 мес и год???

Или может можно это как-нибудь попроще сделать?

[Маргарита Ник]

я должна уточнятся по каждому месяцу? (у меня был помесячный НДС)

Да.

И что... налог на прибыль соответственно тоже должна уточнять за полугодие, 9 мес и год???

Да.

[Аноним]

тогда проще самоубиться(((((((((((

[Маргарита Ник]

А это -кому как! Может человек работать любит... И хочет, чтобы всё было правильно! Уважаю!

[Аноним]

и еще как отражать в БУ??

если в том периоде я делала

Дт 44 Кт 60
Дт 19 Кт 60
Дт 68 Кт 19

То в этом периоде буду:

Дт 91.2 Кт 60
Дт 19 Кт 60
Дт 68 Кт 19

ТАК??

[Alm]

Как это провести в 1С:Бух 7.7
Пример
Есть не проведенный документ на оказание услуг от 28.12.07г.

НДС
Проводим документом «Услуги сторонних организаций» дата текущая - 29.04.08г.
Договор- создать новый – убрать галку «Авт.формиров.записей кн.покупок, продаж»
Убрать галку –«Включить в книгу покупок»
Провести
На основании этого док – Действия – Ввести на основании – Запись книги покупок
дата док 29.04.08,
дата оприходования 28.12.07,
Вкл.галку –«Запись доп листа»
Дата доп.листа 28.12.07
Провести
Отчеты -Книга покупок-период 2007г. –галка Доп.листы – галка Текущ.период –сформировать - печать
Уточненная декл по НДС период 4 кв 2007г. дата декл 29.04.08 заполнятся автоматом

Налог на прибыль
Бух справкой от 29.04.08г. сделать сторно по налоговой проводке сделанной док «Услуги сторонних организаций»
Скопировать бух справку – установить дату 28.12.07 – убрать минус
Перепровети док -Регламентные операции по налоговому учету
Уточненная декл по прибыли за 2007 – заполняется автоматом

Проверить оплаты по контрагенту – скорректировать основания – договора

При анализе состояния налогового учета в 2007 и 2008г будут расхождения на сумму операции к-рые и должны быть.