Добрый день! По строке 210 в декларации по налогу на прибыль указываются начисленные авансовые платежи или уплаченные, или и те и другие. Заранее спасибо!
Добрый день! По строке 210 в декларации по налогу на прибыль указываются начисленные авансовые платежи или уплаченные, или и те и другие. Заранее спасибо!
Начисленные
а можно продолжить тему. Подскажите, пожалуйста, как мне отобразить в декл по НП след.данные за 1-ое полугодие, а то мне кажеться, что я непрвильно сдала, так вот
- за 1 кв в декл. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ = 69 411,
+ в ней же три аванс. платежа для 2-ого квартала
по 23 137,
23 137,
23 137.
__________________________________________________
сейчас за Второй квартал налог на приб = 52 093,
(итого за 1 полугодие = 69 411 + 52 093= 121 504.)
+ аванс. платежи для 3-его квартала
по 17 365,
17 365,
17 365.
я так понимаю, что у меня декларация за 2-ой квартал должна быть к уменьшению? (т.к. в сумме авансовые платежи за 2-ой квартал 23 137*3=69 411 превышают начисленный налог за 2-ой квартал 52 093 на 17 318руб.
подскажите , пожалуйста, как мне заполнить декларацию за 2-о1 квартал, а то я показала там налог полностью, и сейчас мне налоговая начислила и сам налог за 2-ой кв и + ав.платежи за 2-ой кв. то есть как бы дважды.
и можно, пожалуйста, построчно. Спасибо.
за полугодие
стр. 180 - 121504
стр. 210 - 138822
стр. 280 - 17318
стр. 290 - 52093
вот-вот именно то, что мне надо ! спасибо ВАМ ОГРОМНОЕ. а то налоговая сейчас мне понавыставляла на банк требования за 2-ой квартал = и сам налог 52 096 + и плюс авансовые платежи все три 23 137*3, и счет закрыли, а я смотрю что-то слишком много, и все из-за того, что в декларации неправильно всё указала.
Только можно спросить про строку 210. Почему там сумма 138 822 Вы , УВАЖАЕМЫЙ AZ 2, поставили, я там поставила "Сумма начисленных авансовых платежей" ав.платежи за 2-ой кв , т.е 69 411, вот у меня и вылез такой налог.
Хорошо, значит там надо ставить ав.платежи за оба квартала , т.е. в сумме (за 1-ый 23 137*3 + за 2-ой 17365*3) = 121 504, а Вы пишете 138 822. откуда эта сумма??? пож-та , объясните. Плииз!!!!...
сижу, с нетерпением, жду ответа......
Anna______2007, ответ дан - на основании ваших же исходных данных.
стр.210 6 мес = стр.180 1 кв + стр.290 1 кв.Только можно спросить про строку 210
Из ваших же слов:откуда эта сумма???
- за 1 кв в декл. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ = 69 411,
+ в ней же три аванс. платежа для 2-ого квартала
по 23 137,
23 137,
23 137.
Выходит - 69411+69411=138822.
Если у вас что-то опять не идет - давайте цифры из деклараций, по строкам.
1 кв - стр.180,210 и 290
6 мес - стр.180
дополнительно, на всякий случай, дайте стр.290 за 9 мес.2006 года
Последний раз редактировалось Шмымзик; 14.08.2007 в 12:07.
это тоже аваносвый платеж, исчисленный по итогам отчетного периода, так что по стр. 210 за полугодие указывается сумма этого авансового платежа и трех ежемесячных, начисленных в декларации за 1-й квартал (и подлежащих уплате во ВТОРОМ квартале), но никак исчисленных на 3 квартал.за 1 кв в декл. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ = 69 411
а вот как !!! Оказывается стр.210= просто начисленным 3-ем ав.платежам за текщий квртал ( второй в данном случае) и указала там только сумму этих трех ав.платежей (23 137*3), А я то "всю жизнь" думала,что так надо!! О СТЫД И ПОЗОР!
Значит и сумма налога за 1 кв - это тоже авансовый платеж считается???!!! теперь всё ясно стр.210 за 2-ой кв = налог за 1кв +ав.пл для 2-ого кв (которые тоже указываются в декл 1-ого кв). СПАСИБО БОЛЬШОЕ. Я всё поняла, сейчас сделаю и побегу сдавать уточнёнку!!!! УРА!
и еще наперед для 9 месяцев
стр.210 за 3кв будет = стр.180 1полуг+ стр.290 1 полуг ???? так ведь
Именно так.И за год - аналогично.
Исключение только одно - декларация за 1 квартал. В ней стр.210 = стр.290 9мес. предыдущего года.
СПАСИБО Шмымзик, СПАСИБО AZ 2 !!!
О ! пардон, это еще не все, я заполнила деклрацию за 2кв.
стр.180 = 121 504,
стр.210 = 138 822,
стр.280 = 17 318 к уменьш,
стр.290 = 52 093 (ав.пл. для 3-его кв).
__________________________________
это я поняла спасибо, а как тогда заполнить листы
РАЗДЕЛА 1.1. ??? там что надо ставить с минусом эти суммы?? я никогда так не делала, вернее у меня всегда все НП в текущ.кв были больше, чем в предыдущем.
РАЗДЕЛ 1.2. это я знаю просто ав.пл. для 3-его кв.
неужели можно ставить с минусом ???
тогда получается - 12627. и - 4691 ?? я права??? я в сомнениях в РАЗДЕЛЕ 1.1?
Да. 17318 в стр.050 и 080 (4691 и 12627). Не только можно, но и нужно. У вас общая сумма налога - все равно положительная. Ситуация абсолютно стандартная.РАЗДЕЛА 1.1. ??? там что надо ставить с минусом эти суммы??
Anna______2007, вопрос на засыпку - а Инструкцию по заполнению декларации Вы не пробовали читать?
вот именно , что не читала! а надо! так вот пока с этим не столкнёшься, так и не узнаешь. у меня всегда как-то получалось что след.налог был больше предыдущего.
СПАСИБО , ШМЫМЗИК, ТЕПЕРЬ вообще все ясно стало и с этими разделами!!! Распечатаю, да побегу сдавать.
У меня такая же ситуация в декларации за 9 мес. По стр. 180- прибыль, а минус стр. 210= к уменьшению. (Я впервые платила ежемес. авансовые платежи в 3 кв.) Боюсь идти сдавать, знаю как в налоговой относятся к декларациям, где налог к уменьшению. Но в тоже время, авансовые платежи за 4 квартал имеются. Прям не знаю че и делать?У вас общая сумма налога - все равно положительная
Сдавать то, что получилось. У вас прибыль, а не убыток. Налог к уменьшению - обычная ситуация при ежемесячных авансах. К увеличению он будет всегда только при постоянно растущей прибыли. Даже наложка этого пока не требует от организаций.
Будем надеятся.Даже наложка этого пока не требует от организаций.
Конечно понесу то, что есть, что уж получилось. Просто не знаю как отреагируют при приеме. Сама слышала несколько раз, когда принимающая говорила людям, типа у вас налог к уменьшению, зайдите в ... кабинет. Страшненько.Сдавать то, что получилось.
Ну прям как будто комната №101 Оруэлла ))
Зайдете в кабинет и объясните, за счет чего к уменьшению.
Придется зайти, выбора же нет.Зайдете в кабинет и объясните, за счет чего к уменьшению.
Как платить налог на прибыль? в 1 кв. не было авансов по прибыли, во 2 были, в декларации за полугодие стоят к уплате и квартальные платежи и помесячные, это что жеплатить и то и то?
Скажите, пожалуйста, а как рассчитать стр.210 за 9 мес., если в предидущих декларациях по стр.290 ничего не стоит???? Что делать?
Аноним, в этой теме несколько раз дана формула. В чем проблемы?
Уважаемый Шмызик! Я правильно рассчитываю:
1кв. стр.180-7654
стр.290-6000 (ав.платежи уплаченные в 1квартале)
стр.210- 13654
Далее:
2кв. стр.180-26662
стр.290-19008
стр.210-13654
Отсюда в 3кв:
стр.180-26809
стр.290-7801
стр.210-45670, получается убыток....или???
Заранее спасибо за помощь!
ав. платежи, уплаченные в 1 квартале - это строка 210 должна быть.1кв. стр.180-7654
стр.290-6000 (ав.платежи уплаченные в 1квартале)
стр.210- 13654
И вообще - у вас почему стр.210 идет ПОСЛЕ строки 290? Вы их и считаете в таком порядке?
Впрочем, не суть.
стр.210 1 кв = стр.290 9 мес. предыдущего года
стр.210 (6мес, 9 мес, год) = стр.180 предыдущей декларации + стр.210 предыдущей декларации
стр.290 1кв = стр.180 1 кв.
стр.290 (6мес, 9 мес) = стр. 180 текущей декларации - стр.180 предыдущей декларации
стр.290 год - не заполняется
Спасибо за помощь!Пытаюсь разобраться, опыта маловато. Дело в том что ни в одной декларации за 2005,2006,2007 года строки 210,290 не заполнялись
290 заполняется в том случае, если у организации есть обязанность исчислять и уплачивать ежем. ав. платежи. Такая обязанность есть не у всех организаций.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)