Спасибо Вам большое, тогда все понятно.
Проверьте пожалуйста! Переделываю 2008 г
1кв
180 - 4239
210-11322
290-4239
2кв
убыток 47689
180-0
210-8478
2900-0
3кв
убыток22684
180-0
210-0
290-0
4кв
180-33172
210-0
290-0
Правильно??????? Спасибо!!!
Добрый вечер, помогите, пожалуйста!
Бьюсь с уточненной декларацией по налогу на прибыль... (внесли все поздно пришедшие документы и отгрузки ("слетала" база)
Все бы ничего, но может ли такое быть, что по сравнению с предыдущим кварталом:
строки 010 и 030 листа 02 (расчет налога на прибыль) - УВЕЛИЧИЛИСЬ,
а
строка 060 (=100) - УМЕНЬШИЛАСЬ почти в два раза...
Или я где-то допустила ошибку?
Все может бытьможет ли такое быть, что по сравнению с предыдущим кварталом:
строки 010 и 030 листа 02 (расчет налога на прибыль) - УВЕЛИЧИЛИСЬ,
а
строка 060 (=100) - УМЕНЬШИЛАСЬ почти в два раза...
Могли. Проверяйте доходы/расходыИли я где-то допустила ошибку?
Проверяла - будто все в норме, просто сомнения гложат (очень много в базе восстанавливала)...
СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ ЗА ОТВЕТ!!!
Неправда строка 210= стр180+стр290 предыдущей декларации.стр.210 (6мес, 9 мес, год) = стр.180 предыдущей декларации + стр.210 предыдущей декларации
Здравствуйте, помогите разобраться, пожалуйста!!!
1 квартал 2009г.:
120=1 11 150
180=22 230
190=2 223
200=20 007
270=2 223
271=20 007
В разделе 1.1:
040=2 223
070=20 007
Раздел 1.2 был сдан с прочерками (видимо собирались уплачивать налог ежеквартально...?)
Налог оплачен не был.
1 полугодие 2009г.:
120=132 435
180=26 487
190=2 649
200=23 838
210=0
270=2 649
271=23 838
290=4 257
300=426
310=3831
В разделе 1.1:
040=2649
070=23838
Раздел 1.2:
120=426
...
220=3831
И какие суммы вообще тогда платить? - совсем запуталась...
сначала проверьте - должны ли были исчислять ежемесячные авансы будущего квартала
во всех кварталах?
в первом тоже?
а в третьем квартале прошлого 2008 года начисляли? сколько прошло по тогдашнему 290-310 и Подразделу 1.2?
Организация создана в ноябре 2008г.
Честно говоря - опиралась на данные первого квартала, сейчас посмотрела - в нем тоже была большая выручка, значит надо начать с того, что сдать уточненку за 1 квартал и от него уже "плясать"? Правильно?
приведите выручку помесячно за весь нынешний год
месяц ... выручка
январь и февраль - по нулям
март - 7млн
апрель - 2,2млн
май - 2,2млн
июнь - 5млн632т.р
июль - 3млн827т.р.
авг - 4млн312т.р.
сент - 8млн520т.р
тогда сдайте все три уточнёнки по этому году... аккуратно заполните строки 210-230 и 290-310
Т.о. у меня получится так:
1 квартал 2009г.:
120=1 11 150
180=22 230
190=2 223
200=20 007
270=2 223
271=20 007
В разделе 1.1:
040=2 223
070=20 007
Раздел 1.2:
290=22 230
300=22 230
310=2 223
1 полугодие 2009г.:
120=132 435
180=26 487
190=2 649
200=23 838
210=44460
220=4446
230=40014
280=1 797 к уменьшению?
281=16 176
290=4 257
300=426
310=3831
В разделе 1.1:
050=1 797
080=16 176
Раздел 1.2:
120=142
130=142
140=142
220=1 277
230=1 277
240=1 277
Правда, правильно?
Т.о. получается, что налог идет к уменьшению, но к уплате...?
Проверьте, пожалуйста, ну ооооочень нужно!!!!!
1 квартал 2009г.:
120=1 11 150
180=22 230
190=2 223
200=20 007
270=2 223
271=20 007
290=22 230
300=2 230
310=2 007
В разделе 1.1:
040=2 223
070=20 007
Раздел 1.2:
120=130=140=741
220=230=240=6669
1 полугодие 2009г.:
120=132 435
180=26 487
190=2 649
200=23 838
210=44460
220=4446
230=40014
280=1 797 - к уменьшению
281=16 176
290=4 257
300=426
310=3831
В разделе 1.1:
050=1 797 – к доплате
080=16 176
Раздел 1.2:
120=130=140=142
220==230=240=1 277
9 месяцев 2009г.:
120 =158 922
180 =31 784
190 =3 178
200 =28 606
210 =30 744
220=3 075
230 =27 669
270 =103
271 =937
290 =5 297
300 =529
310=4 768
Раздел 1.1
О40 =103
О70 =937
Раздел 1.2
120 =130=176
140 =177
220 =230=1 589
240 =1 590
ГЕНУК, СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
Это очень здорово, что на земле есть такие люди!!!
Когда стану профи - как Вы, тоже буду помогать начинающим:-)
Всех благ!!!
P.S. формулы, выложенные Вами в сообщении #245 висят на стене!
Да почитайте приказ МФ 54н от 05.05.08 о Порядке заполнения декларации, все же расписано по строчкам.
Помогите!!! Пришло письмо из налоговой об уточнении стр. 210 листа 2 за 9 м.2007 г.
В декл. за 6м. 2007
стр. 180= 190т.р
210=0, 290=0 (1 кв. убытки) 270=190т.р
Выручка меньше 3млн.руб.
За 9 м.2007 - убытки.
Как заполнить стр.210
Две организации, две налоговых.
В первой сказали стр.210 (9м.)= стр180 (6 м)=190т.р., 280=190т.р. к уменьшению
Во второй сказали 210 (9м.) = 0 -ничего не уменьшать.
Как быть?
В смысле, не показывать убытки?Во второй сказали 210 (9м.) = 0 -ничего не уменьшать.
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
Нет. не заполнять строки 210 и 280
Помогите, сегодня пояснительную, а я в ступоре.
не пояснительную, а строго уточнёнку за 9м:
180 -
210 190000
290 -
Подраздел 1.1 - к уменьшению
Спасибо. Я тоже так думаю.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)