×
×
Страница 33 из 40 ПерваяПервая ... 23293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 990 из 1193
  1. #961
    Клерк
    Регистрация
    06.06.2016
    Сообщений
    10
    И снова вопросы
    Вопрос №1. К примеру, адвокат заключил 5 соглашений на общую сумму 100 000руб.
    Распечатываю ему лицевой счет, там указываю доверителей и суммы, адвокат в графе "отработанный гонорар" проставляет суммы по отработанным соглашениям, к примеру на 50 000. Если в учет не брать отчисления в коллегию и т.п., то мы на 50 000 начисляем НДФЛ и выдаем 43 500 на руки адвокату, а остальные 50 000 так и висят на р/счете до момента отработки соглашения?
    и вопрос №2.
    Адвокат заключил соглашений на 10 000 и притащил мне кучу квитанций на подтвержение расходов(по его мнению это все расходы на содержание коллегии): сотовая связь, канцтовары, . Что с этим добром делать не могу сообразить, помогите, пожалуйста.
    Наверно здесь нужно при учете выплаты вознаграждения вычитать сумму понесенных расходов, к примеру 1000, т.о. уменьшать базу для НДФЛ.
    Потребовать от него авансовый отчет и выдать :
    (10000-1000) - 9000*13%=7830 руб гонорар
    перечислить 1170 НДФЛ
    и по авансовому отчету выдать понесенные расходы в размере 1000 руб.
    Так?

  2. #962
    Клерк
    Регистрация
    11.04.2007
    Сообщений
    498
    1. Висят, пока не отработает.
    2. По сути правильно.

  3. #963
    Клерк
    Регистрация
    06.06.2016
    Сообщений
    10
    Спасибо огромное!!! Отдельное спасибо за оперативность!

  4. #964
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2008
    Сообщений
    158
    Цитата Сообщение от aleks33.72 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Не подскажете как вы начисляете вознаграждение,удержания,НДФЛ по адвокатам, чтобы они автоматом попадали в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ(проводки)
    Или заполняете вручную?
    В какой программе работаете?
    Спасибо!
    Так никто и не ответил, кто как проводит?

  5. #965
    Клерк
    Регистрация
    14.01.2009
    Адрес
    Поволжье
    Сообщений
    320
    не подскажу, у меня сейчас нет начислений. ранее делала всё в эксель (формулы и перенос по разным файлам и листам наладила), обороты были не оч большие-справлялась без 1с. отчетность в налогоплательщикЮЛ, пенс -спу орб

  6. #966
    Клерк
    Регистрация
    09.09.2016
    Сообщений
    1
    А какими проводками оформляются расходы на коллегию??

  7. #967
    Клерк
    Регистрация
    06.06.2016
    Сообщений
    10
    Доброе утро, уважаемые форумчане Бьюсь с таким вопросом - если в коллегии нет наемного бухгалтера, кто может вести бух учет?? В коллегии заведующий, соучредитель - тоже адвокат, и еще адвокаты. Нужно подписывать документы за буха и буха-кассира, и тут вопрос. На кого можно возложить обязанности по ведению учета? Можно ли на соучредителя - адвоката,не заключая с ним трудовой договор?

  8. #968
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2008
    Сообщений
    93
    Доброе утро, уважаемые коллеги!
    Помогите разобраться со сложившейся ситуацией:
    Соглашение между доверителем и адвокатом в евро, расчеты по курсу цб на дату платежа.
    10 августа 2016 по соглашению на р/сч. коллегии (рублевый) поступил аванс за юр.помощь в сумме 12 тыс.евро по курсу в рубля = 861067 руб.
    11 августа удержаны взносы на нужды коллегии 150000 р., рассчитан и удержан НДФЛ 92439 руб. ((861067-150000) * 13%)
    16 августа вознаграждение перечислено адвокату 618628 р. (861067-15000-92439), а НДФЛ перечислен в бюджет 92439 р.
    В 6-ндфл за 9 месяцев отражен факт дохода и перечисление НДФЛ.
    В январе 2017 Доверитель письменно просит вернуть аванс, оформляется доп.соглашение. Адвокат возвращает на расчетный счет коллегии перечисленное ему вознаграждение.
    25 января доверителю возвращено 12 тыс.евро по курсу Цб = 763470 р.
    В соответствии с вышеизложенным ряд вопросов:
    Вопрос 1.
    НДФЛ перечисленный в бюджет в сумме 92439 руб. необходимо вернуть из бюджета.
    1.1. Корректирую 6-ндфл за 9 месяцев, исключая этот доход (аванс), начисление, удержание и перечисление НДФЛ. Формирую 6-ндфл и 2-ндфл за 2016 год без этот дохода (аванса). Пишу заявление о возврате ошибочно перечисленного НДФЛ в сумме 92439 р.
    Не ясно что делать с удержанием из дохода взносов на содержание коллегии.
    Какие возможные санкции в таком случае.
    1.2. Корректирую 6-ндфл за 9 месяцев, исключая этот доход (аванс), начисление, удержание и перечисление НДФЛ. 6-ндфл формирую без этого дохода, а 2-ндфл формирую без этого дохода, но указываю в справках, что излишне удержан НДФЛ. Адвокат подает в свою ИФНС 3-ндфл и самостоятельно возмещает из бюджета излишне удержанный НДФЛ в сумме 92439 р.
    1.3. 9 месяцев не корректирую, 2-ндфл и 6-нфдл формирую с этим доходом (авансом), Все корректировки оформляю в 2017. По-моему, не совсем удачный вариант.
    Вопрос 2.
    курсовая разница между датой поступления аванса от доверителя и датой возврата доверителю в сумме 97597 (861067-763470), налогооблагаемый доход по налогу на прибыль у Коллегии или это доход адвоката и облагается НДФЛ?

    Спасибо за внимание, помогите разобраться с возникшей проблемой.

  9. #969
    Клерк
    Регистрация
    11.04.2007
    Сообщений
    498
    По вопросу 2.
    По моему мнению курсовая разница относится к доходам адвоката (хотя надо читать договор - для большей уверенности).
    Может эту разницу оформить как взнос на нужды коллегии, если все равно надо что-то делать с авансом?
    По вопросу 1 (очень не люблю выплаты адвокатам по незакрытым соглашениям).
    3 вариант - не вариант.
    1 - реально, но нужно смотреть все формулировки в документах. Без проверки не вернут.
    2 - реально, но времени займет больше (особенно у адвоката).

  10. #970
    Клерк
    Регистрация
    21.09.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    381
    Всем добрый!
    Цитата Сообщение от aleks33.72 Посмотреть сообщение
    Так никто и не ответил, кто как проводит?
    6-НДФЛ - вручную вбиваю, по ведомости и банку.
    А 2-НДФЛ заполняет. в з/плате, документы учета НДФЛ, справки - заполнить.

  11. #971
    Клерк
    Регистрация
    21.09.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    381
    И у меня вопрос.
    Расходы на банковское обслуживание вы проводите как внереализационные и убытки соответственно, или как расходы коллегии из членских взносов?

  12. #972
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2016
    Сообщений
    251
    А у вас есть коммерческая деятельность? У нас нет и у меня все с 86 счета

  13. #973
    Клерк
    Регистрация
    21.09.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    381
    Спасибо! И у нас нет))

  14. #974
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2017
    Сообщений
    1
    Коллеги, здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста по вопросу заполнения в коллегии адвокатов Расчета по страховым взносам за 1 квартал 17г.
    Нужно ли показывать в расчете необлагаемые взносами доходы (вознаграждения) адвокатов, которые показываем в 6-НДФЛ?

  15. #975
    Клерк
    Регистрация
    19.09.2007
    Сообщений
    48
    я вот тоже думаю: с одной стороны, адвокаты платят фиксированные взносы сами за себя, и к страховым взносам из расчета никакого отношения не имеют. Но какая позиция ИФНС по этому вопросу пока не очень понятно

  16. #976
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2016
    Сообщений
    251
    У меня программа автоматически их не вносит. Но это не показатель

  17. #977
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    А какая тут может быть позиция, кроме той, что такие доходы никоим образом в расчете не показываются? Никакого отношения к взносам в РСВ такие выплаты не имеют.
    6-НДФЛ совершенно другая история, тут налоговое агенство по правилам главы 23 НК.

  18. #978
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2008
    Сообщений
    8
    Сдала 6 ндфл с гонораром адвоката и расчёт по страховым взносам нулевой, тк нет наемных работников , пришло письмо предоставить пояснения в связи с расхождением в этих отчётах ) кто - то сталкивался ?

  19. #979
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    alfanata, так проблемы с объяснениями быть не должно. Написать как есть. Каждый квартал теперь писать будете

  20. #980
    Клерк
    Регистрация
    21.09.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    381
    Всем добрый!
    Я все время сталкиваюсь все нормально - письмо по СБИСу отправляю. Сохранила уже шаблон, тока даты и названия налогов меняю

  21. #981
    Клерк
    Регистрация
    21.09.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    381
    Люди, а подскажите плиз про Лист 07 Налога на прибыль.
    Что-то достал он меня
    Должно же какое-то сальдо совпадать с 86 счетом? Запуталась совсем, а прога вообще заполняет как хочет

  22. #982
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2016
    Сообщений
    251
    Должен, но у меня например перерасход на начало года был и не совпадает, жду требования

  23. #983
    Клерк
    Регистрация
    21.09.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    381
    А в какую колонку кредитовой сальдо по 86 сч писать? И вообще Вы как заполняете?

  24. #984
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2016
    Сообщений
    251
    Я делаю одну строку с кредитовым сальдо и эту сумму в использовано по назначению. Следующая строка поступления, использовано по назначению за минусом первой строки. И остаток неиспользованных средств равен 86 счету

  25. #985
    дилетант-теоретик Аватар для zas77
    Регистрация
    22.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,464
    Цитата Сообщение от iryss16 Посмотреть сообщение
    Должен, но у меня например перерасход на начало года был и не совпадает, жду требования
    Что за перерасход? Значит, были какие-то авансовые поступления.
    С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир

  26. #986
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2016
    Сообщений
    251
    ну да, типа того, не списанные гонорары, ими пользовались

  27. #987
    дилетант-теоретик Аватар для zas77
    Регистрация
    22.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,464
    Цитата Сообщение от iryss16 Посмотреть сообщение
    ну да, типа того, не списанные гонорары, ими пользовались
    Надеюсь, теперь баланс сводится?
    С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир

  28. #988
    Клерк
    Регистрация
    21.09.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    381
    Цитата Сообщение от iryss16 Посмотреть сообщение
    Я делаю одну строку с кредитовым сальдо и эту сумму в использовано по назначению. Следующая строка поступления, использовано по назначению за минусом первой строки. И остаток неиспользованных средств равен 86 счету
    я наверное сильно бестолковая, но ничего не поняла. Это ж все равно с годовой прибылью сдавать? Потом буду с наименование строй спрашивать. счас завал...

  29. #989
    добрый день! подскажите, какова ситуация с применением ККМ в свете новых событий в коллегии адвокатов? обязаны использовать или нет?

  30. #990
    клерк
    Регистрация
    02.03.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    569
    Добрый день! Вопрос к московским бухгалтерам. На сайте АП Москвы появилась информация:
    "Обращаем внимание руководителей адвокатских образований и главных бухгалтеров !

    В связи с введением автоматизированной системы персонифицированного учета в Адвокатской палате г. Москвы необходимо прикладывать к каждому платежному документу реестр по указанной форме:

    Первое полугодие

    Второе полугодие"

    Кто-нибудь в курсе: что это и должны ли представлять такую отчетность адвокатские кабинеты? Неясно еще и как прилагать к платежкам: в банк эту бумагу нести что ли?

Страница 33 из 40 ПерваяПервая ... 23293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •