Перевыставление расходов клиенту

[Поли]

В процессе оказание услуги клиенту у меня возникли доп.расходы, которые согласно договора клиент мне может возместить.
Как правильно выставить счет? Какую ставку НДС применить? И как отразить в учете?

[Джордж]

Если договор не агентский или комисиионный, то компенсации расходов быть не может

[Поли]

но ведь арендодатели часто коммунальные услуги перевыставляют?
может кинете ссылку на нормативку

[Джордж]

выставляют как переменная часть арендной платы.
Т.е. это не компенсация, а арендная плата.

[stas®]

но ведь арендодатели часто коммунальные услуги перевыставляют?

В отношениях с коммунальными службами арендодатель обычно выступает как агент арендатора.

[stas®]

выставляют как переменная часть арендной платы.
Т.е. это не компенсация, а арендная плата.

Так поступают только очень неграмотные арендодатели .

[Джордж]

Стас, можно подробнее в чем недостатки данного подхода.
Сдаем в аренду очень много и коммунальные услуги учитываем только таким образом на протяжении 5-ти лет.
Знаю только что с энергоснабжающими и прочими организациями договор заключить не просто

[Поли]

Джордж,

Если договор не агентский или комисиионный, то компенсации расходов быть не может

поясните пожалуйста

[Джордж]

НЕт в налоговом и гражданском законодательстве понятия компенсации расходов за исключением посреднических договором

[stas®]

Стас, можно подробнее в чем недостатки данного подхода.

В том, что арендная плата не может меняться. В том, что у Вас при таком подходе арендатор платит вам за услуги связи (а у вас есть лицензия?).

Знаю только что с энергоснабжающими и прочими организациями договор заключить не просто

Совершенно верно. Договор с этими организациями заключает арендодатель, действуя в соответствующей части от собственного имени, но за счет арендатора.

[Поли]

Буду рада услышать критику по поводу моих мыслей в данной ситуации.
Услуги у меня - по перевозке грузов. Согл. п.3 ст.790 "работы и услуги, выполняемые перевозчиком по требованию грузовладельца и не предусмотренные тарифами, оплачиваются по соглашению сторон"
Указанные расходы отношу у себя в затраты (т.к. они связаны с услугой (перевозкой))
Выставляю на клиента счет с фразой "доп.оплата за перевозку такую-то" + ссылка на пункт договора, по которому заказчик может мне их возместить.
по сути - это увеличение цены договора (фрахта).
Ставка НДС - такая же как и основной перевозки.
Рисую акт выполненных работ с таким же наименованием услуги.
и - на выручку.

[Поли]

Хотя, можно рассматривать это как и претензию
клиент же может и не оплатить эти расходы..

[Поли]

В договоре прописано: "Заказчик возмещает дополнительные расходы перевозчику при условии документального подтверждения понесенных расходов"
может их с принципе транзитом через сч.76 пропустить, перевыставить на заказчика?