Декларация по НДС

[Аноним]

Где в декларации нарисовать невозмещщеный налоговой НДС за 1 кв-л? Или надо платить, а потом писать письма на возврат((((?

[Мария]

???
У вас видимо в 1 квартале был НДС к возмещению?
Ни где его рисовать не надо.

[Мария]

Исходное сообщение Аноним
Или надо платить

а что вы собрались платить?
Поясните

[Аноним]

Платить собираюсь НДС за 2 кв-л

[Сонечка]

Аноним Если у Вас в 1-м квартале был НДС входящий, а реализации не было, то в декларации за 1-й квартал вы ставили НДС к возмещению, он отразился на вашем лицевом счете в налоговой, теперь сдаёте за 2-й квартал: по 2-му кварталу НДС к уплате. Подводим итог: если за 1-й квартал сумма больше чем за второй то ничего платить не надо (сумма НДС в лицевом счете нарасающим итогом), если наоборот платите разницу.

Хотя не совсем понятна фраза "невозмещщеный налоговой НДС"

[ESM]

Сонечка

Хотя не совсем понятна фраза "невозмещщеный налоговой НДС"

Я думаю, что может быть это НДС который оплатили, но не включили в книгу покупок.
У меня вот не было счет-фактуры (принесли ее только во 2 квартале), а дата 18.02. Что делать? Возместить в этом квартале или подавать уточненную декларацию.
А во втором случае вообще печаль. Оплатили, "все пучком", а вот в книгу покупок я эту сумму не внесла и вот так она у меня и осталась невозмещенной. Я ведь могу ее возместить в этом квартале?
Суммы значительные.

[Аноним]

Спасибо за ответы, огромное. Невозмещенный НДС-это я обозвала переплату))), которую галоговая якобы обязана вернуть на мой счет)))))))))))))))))))))))))))))))

[Аноним]

А как в декларации за 2 кв отразить переплату НДС за 1 кв? Там таких строк не предусмотрено. НДС ведь сдается не нарастающим?

[Сонечка]

Аноним

как в декларации за 2 кв отразить переплату НДС за 1 кв?

а никак не отражать, я же писала всё отражается в вашем лицевом счете, вы же на 68 отражаете нарастающим итогом. Просто вы должны быть уверены, что у вас числится переплата.

ESM вообще-то, по хорошему, сдавать измененный, но если суммы небольшие, то, думаю, ничего страшного не будет если отразите в этом квартале, я прау раз так делала.

[Мария]

Исходное сообщение Аноним
Спасибо за ответы, огромное. Невозмещенный НДС-это я обозвала переплату))), которую галоговая якобы обязана вернуть на мой счет)))))))))))))))))))))))))))))))

Вот так я почему то и подозревала

[Мария]

Исходное сообщение Аноним
А как в декларации за 2 кв отразить переплату НДС за 1 кв? Там таких строк не предусмотрено. НДС ведь сдается не нарастающим?

Например в декларации за 1 квартал стоит к возмещению 1000 рублей. В налоговой в вашем лицевом счете укажут эту цифру - 1000 к возмещению.
Потом вы сдаете отчет за 2-ой квартал реализация+авансы - НДС уплаченный, скажем у вас получается 3000 рублей к уплате в бюджет. Эту цифру вы и указываете в декларации. Хотя в балансе у вас к уплате в бюджет будет 2000 тысячи. Это понятно?
Так вот когда в налоговой начислят по этой декларации 3000 к уплате, у них тоже получится та 1000 к возмещению и 3000 к уплате=2000 прям как у вас в балансе. Ясенько?

[Скрепка]

Мария насколько мне известно на лицевом счете в налоговой может вообще ничего не быть (они не успевают разносить декларации и оплаты). И еще говорили, что если к возмещению, то налоговый орган обязан возместить. Они должны провести камеральную проверку (зачастую просят принести документы, подтверждающие факт уплаты НДС). А в следующем периоде, если у вас к уплате, вы должны заплатить всю сумму, которая указана в декларации. Т.е. 1000 - к возмещению - сначала возместить, а 3000 к уплате - заплатить. Хоть у вас в балансе и будет фактически к уплате 2000. В этом то и вся муля.

[Сонечка]

Скрепка то что налоговая не успевает что-то разносить это их проблемы.

должны провести камеральную проверку

это почему это они должны?

1000 - к возмещению - сначала возместить

вы декларацию подали, у вас приняли, вот и возместили. А платить с той точки зрения, что налоговая не успевает разносить, так разориться можно. Если у налоговй будут к вам претензии, принесете на сверку обе декларации.

[Скрепка]

Сонечка я тоже так всегда думала и делала. И считала это правильным. И тоже задавалась вопросом, а как они отслеживают когда к возмещению, когда к уплате. У меня то это видно есть сальдо., а у них деларации, в которых не указывается сумма из предыдущего периода. И дело не в том, что они не успевают разносить. Просто на семинаре, который проводили сами налоговики, было сказано,что надо делать так, как я написала выше. Я очень удивилась. Всех теребила с этим вопросом, кто был на семинаре из слушателей и они подтвердили, что налоговая не шутит. Я говорю, ну если я в этом квартале закупила много чего-то, а выручка основная будет только в следующем, мне что же ждать эту сумму, которую налоговая бог весть сколько будет вомещать, а в следующем квартале должна заплатить огромную сумму налога? Они сказали, а кому сейчас легко? Хотя я не утверждаю что это правильно, только я так это поняла (услышала). Надеюсь, что Сонечка и Мария правы.

[Аноним]

Обязанность возместить НДС в налоговом кодексе указана(не помню какая статья) только по экспорту( по 0 декларации), не позднее чем через 3 месяца, если не найдут к чему придраться, выносится решение о возмещении.
Аноним, а вы писали какое заявление после декларации за 1 квартал.?

[Аноним]

Я никакого заявления не писала, надеялась НДС перекрыть входящим А теперь у меня 7000 к возмещению, но как показывает опыт налоговая не возмещает. Раньше я учитывала этот НДС в декларации, в старой форме была строчка, и на сверке никаких пени и пр не возникало. Им из декларации не видно будет, что за ними должок числится

[Мария]

Скрепка не забивайте себе голову. Ерунда полнейшая!
Аноним не надо ни какого заявления писать.

[Ленка]

Согласна с Марией.
Если Вы хотите перекрыть НДС который к возмещению последующими начислениями - никаких Заявлений писать не нужно, все это должно быть в Вашем лицевом счете. То, что кто-то не успевает разнсить Декларации - это не Ваши проблемы, а уж советовать платить всю сумму начисленного не учитывая предыдущее возмещение - вообще наглость несусветная.

[Аноним]

Я составила обычном способом Декларацию, буду надеяться ,что в лицевом счете все правильно начислят Огромное спасибо за отзывчивость))))))))))

[Демидова Татьяна]

Согласна с Марией и Ленкой.