Экспортная выручка - в феврале
Отгрузка в счет этой выручки - в феврале же
Аудиторы настаивают, что я с этой выручки должна в бюджет НДС по авансу , т.к. пока не представлен пакет документов в ИМНС , реализации нет, т.е. это остается авансом .
Я говорю - аванс не связан с реализацией , а отгрузкой , а факт отгрузки-то был
Ну , спасите !!! Может это я зарапортовалась ?
Я НДС с предоплаты по 0 ставке начисляла, только если экспортную выручку получала в феврале, а отгружала , например , в марте ...