В счете-фактуре указаны литры(кол-во 5400), в товарной накладной указаны килограммы( 4800). Сумма одинаковая. Если литры перевести в кг, то все правильно. Просто разные единицы измерения на один товар.
Так можно?
В счете-фактуре указаны литры(кол-во 5400), в товарной накладной указаны килограммы( 4800). Сумма одинаковая. Если литры перевести в кг, то все правильно. Просто разные единицы измерения на один товар.
Так можно?
Пожалуйста, хоть что-нибудь напишите!!!! У кого какие мысли?
лучше конечно, чтобы ед изм была одна. но если поставщик не хочет переделывать, составьте бух справку с расчетом перевода одних единиц в другие.
А почему нет? Не вижу проблемы. Вы-то сами чего опасаетесь?
Я выписала счет-фактуру и товарн. накладную на товар( одна реализация) с разными ед. измерениями. Думаю, что в сч/ф и накладной все должно быть одинаково( единицы измерения имеется ввиду) Если ошибаюсь, хорошо.
а зачем тогда выписывали в разных?Думаю, что в сч/ф и накладной все должно быть одинаково
Аноним, объясните смысл разных единиц измерения на один и тот же товар.
Ну вот, накинулись на бедного Аноним . Наверное случайно так вышло. А смысл разных единиц измерения понятен любому, кто работает в ТиС. Пришел Вам вагон трубы 20т, а покупатель уперся: "хочу, чтоб в счете было 200м", вот вы коэффициент и заводите. Потом операционист случайно перевыбирает доп. единицу и метры превращаются... в тонны.
подзатыльникоперационист случайно перевыбирает
я так понимаю, что аноним уже беспокоитсяпо сути вопроса анониму не беспокоиться?
просто переделайте счет-фактуру или накладную и все
Особых причин для беспокойства нет. Вы не найдете в законодательства требования о том, что данные накладной и счета-фактуры должны совпадать. Более того, это совершенно различные по своей сути документы: накладная – первичный документ БУ, а в отличие от него счет-фактура является документом, служащим основанием для принятия НДС к вычету и не более того. Тем не менее, почитайте внимательно п.п. 6-7 пункта 5 статьи 169 НК. Если вы указали в счете-фактуре единицу измерения и цену за единицу в соответствии с договором, то требования данной статьи вы выполнили и к вам, как к продавцу, претензий со стороны фискалов быть не может. Но с практической точки зрения отмечу, что данная ситуация – лишний формальный повод для ИФНС придраться к покупателю, чтобы отказать в вычете НДС. Поэтому стоит прислушаться к совету Анфисы:
просто переделайте счет-фактуру или накладную и все
А товарно-транспортная накладная у Вас есть. В ней указываются и объем и масса, и плотность. Кажется у вас ГСМ?
Мое личное мнение
А кого проверяют то?Счет-фактуру сдала на проверку.
То, что им нужно, они пишут в требованиях. Не всегда одинаково. Ну, а раз накладные не потребовали, то волноваться вообще не о чем. Будет оказия, накладную замените, нет - оставьте как есть. Ничего вам за это не будет.
Здравствуйте
Вот такой прикол: ДОГовор поставки оформляли без меня, указали ед.измерения "шт."
В приходных документах некоторые позизии товара в "рул".
Покупатели требуют все документы на товар от Нас в соответствии с договором. ВВВот.
Я в замешательстве. Не мог бы мне кто-нибудь что-нибудь по этому поводу подсказать?...заранее благодарна
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)