Добрый день!
В базе 1с веду две организации: №1 и №2 (усн 6%)
И есть поставщик услуг связи.
При перезаключении договора с поставщиком услуг с компании №1 на компанию № 2 ошиблись с счетом, выставили на компанию № 1, счет был оплачен.
Получаются проводки Д60-К51
При этом закрывающие документы будут на компанию № 2.( Поставщики попросили написать заявление, что просим считать оплату от компании №1 на компанию №2.)
Проводки Д44-К60
Какой операцией или проводками нужно закрыть повисшую дебиторскую задолженность по компании №1, и кредиторскую по компании № 2? Между компаниями №1 и № 2 нет никаких отношений (кроме того, что директор один)