Прочитала похожие ветки на форуме, но так как в голове раньше про ВЭД ничего не было, то теперь полная каша
Руководство планирует плотное сотрудничество с казахами, ая совсем не понимаю как(((
Единственное, что я поняла, что таможенных деклараций не надо и ставка НДС будет 0.
Договор о Евразийском эконом. союзе и Протокол о взимании косвенных налогов прочитала, но схема не вырисовалась, нужна помощь
Операция 1. февраль 2017г. ООО РФ на ОСНО покупает оборудование у такого же ООО 118 тыс руб., в т.ч. НДС 18 тыс руб.
Далее мы отправляем это оборудование казахам посредством стороннего перевозчика.
Договор с казахами на 150 тыс, НДС 0% оборудование и 50 тыс доставка, НДС 0%.
Они должны перечислить нам на счет в рублях 200 тыс руб.
Перевозчику мы платим 30 тыс, в т.ч НДС 4,576 тыс. руб.
Вопросы: счета-фактуры на 118 тыс оборудование и 30 тыс перевозчика я принимаю к вычету НДС или нет?
Или принимаю каким-то другим способом? Раздельный учет надо?
Никаких таможенных деклараций не надо, так?
Банку нашему нужны какие доки будут на эти деньги, паспорт сделки иль еще чего? Если да, то до прихода денег или после?
От казахов мне что надо будет получить?
В течение 180 дней мне надо собрать документы, какие?
В декларацию по НДС эта сумма когда попадает?
В ИФНС надо какие то документы, чтоб подтвердить нулевую ставку?
Операция 2: Мы, ООО РФ в качестве субподрядчика выполняем работы и услуги на территории Казахстана (услуги по металлизации, т. е. наносят защитное покрытие например внутри цистерны).
Работы выполняем там, деньги получаем здесь, отчитываемся здесь.
Вопросы те же.
И еще, существует ли что-то типа обособленного подразделения, если наши работники поедут в Казахстан на несколько месяцев.
Или это как обычную командировку проводить?
Извините за кучу вопросов, никогда с иностранцами плотно не работала