Доброго дня, коллеги. Подскажите, пожалуйста, нормально ли, если в декларации по ндс в разделе 9 есть суммы с минусами? Образовались они благодаря документам-записи книги продаж.
Доброго дня, коллеги. Подскажите, пожалуйста, нормально ли, если в декларации по ндс в разделе 9 есть суммы с минусами? Образовались они благодаря документам-записи книги продаж.
Какую именно операцию вы заполняли вручную?
Так...значит с минусом не должно быть)
вобщем так..это наш покупатель. на начало года висит кредиторка и , соответственно, ндс с нее, ранее предъявленный к уплате в том году. В 1 квартале этого года покупатель перечислил нам несколько авансов, с которых ндс предъявлен к уплате, но и возврат этому покупателю мы сделали, но не весь, вот на этот возврат я делала записи в книгу продаж, которые получились с минусом. на конец квартала висит красиво и кредиторка и ндс с нее.
ЕкатеринаВладимирЯ, а почему эти возвраты денег в книгу продаж включили,а не в книгу покупок?
ну вот, пытаюсь внести сч/ф (якобы) полученный на основании банковской выписки, а программ пишет-выписка не содержит авансов.
нет, сч-ф полученный не подходит...он же дает проводку 68/76ВА, а нам надо 68/76АВ
а если делаю запись книги покупок, то пишет Сумма НДС превышает сальдо по дебету счета 76.АВ.
все, коллеги, получилось, что надо!!!
всем спасибо!!!
ЕкатеринаВладимирЯ, и обратите внимание, что сумма этого НДС должна в декларации попасть в 120 строку
В некоторых программах проще декларацию вручную исправить, чем получить автоматический результат.
Но этот вычет на основании п. 5 ст. 171, а потому должен быть в 120-й
На сумму налога "итого" к уплате" никак не влияет, поэтому ничего страшного.
Налоговая может начать вопросы задавать, почему у вас что-то там по вычетам с полученных авансов и реализацией не сходится, но если авансов много, то не отловят. А если отловят, то вы знаете ответ.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)