1С УСН

[Аноним]

Специалисты 1С подскажите.
При установке 1С УСН перенесли остатки по счетам из 1С бухгалтерия.
Когда делаем книгу Доходов и Расходов некоторые расходы указываются неправильно. Например:
1. 31.01.03 выплата из кассы з/п - указывает сумму НДФЛ за декабрь 2002г.
2. 20.03.03 - купили канцтовары, оприходовали , но в расходах их нет
3. 31.03.03 - начислили з/п за март почему то не считает НДФЛ, а в книге показывает начисленную за минусом НДФЛ.
Подскажите где посмотреть, что я делаю неправильно.
Большое всем спасибо.

[Аноним]

Неужели никто не подскажет?

[vert]

Остатки зря перенесли, так как эти остатки по бух.учету, а на УСН вы его не ведете. По поводу НДФЛ в книге его быть не должно, т.к. НДФЛ - не расходы. По поводу канцтоваров - напиши как оприходовали.

[Аноним]

А почему не показывает з/п выплаченную в январе за декабрь?
Канцтовары оприходовали так:
71/50-500
10/60-500
60/71-500

[vert]

Внимательно посмотрите Сведения о предприятии в разделе Применение УСН (касаемо режима до применения УСН)
По поводу канцтоваров проще надо быть (бух. учет не ведем)
Я например делаю так: 50/90.4 и сразу все заносится в книгу ( можно и через 71 счет прогнать, хотя не обязательно)

[Аноним]

90.4/50 в РКО пишем выдать кому? Поставщику? или сотруднику?

[Аноним]

А если мы оплачиваем аренду через кассу, то тоже можно 90.4/50?
Спасибо.

[Аноним]

И еще, мы оплачиваем например аренду за ноябрь в январе 2003г. Применяли метод начисления, значит аренда уже была взята в расход. И 90.4/50 опять расход?
Помогите разобраться.

[Аноним]

Означает ли это что можно применять ко всем операциям (расходы на з/п, аренда, оплата услуг за телефон) через счет 90.4?

[vert]

Насчет счетов не принципиально на какой относить(можно вообще без них) просто с 90 счета автоматом формируется книга доходов- расходов.

[Аноним]

Если мы в январе 2003 оплачиваем аренду за ноябрь, декабрь 2002 должны ли мы её заносить в книгу?

[vert]

Если мы в январе 2003 оплачиваем аренду за ноябрь, декабрь 2002 должны ли мы её заносить в книгу?

нет

[Аноним]

А з/п за декабрь оплачиваем в январе тоже не надо?
Спасибо,vert.

[vert]

А з/п за декабрь оплачиваем в январе тоже не надо?

Ага

[Аноним]

Vert, а зачем налоговый инспектор требует копии платежек по налогам если их не будет в книге. И еще нужно какое-то письмо, что у нас ничего не менялось на фирме на начала 2003(например численность) Не подскажите как его оформить.

[vert]

Логику инспектора узнать не возможно.
Читайте НК, там ничего ни про платежки ни про письмо не сказано.

[Аноним]

А может вообще почтой отправить?

[vert]

А может вообще почтой отправить?

Иногда (как в вашем случае) - нужно.