Добрый день!
У меня несколько лизингов. Настолько несколько, что просто караул.
Оприходовала последние как полагается документом "поступление ОС в лизинг". НДС соответственно попал на счет 76.07.9. ОС на балансе лизингополучателя.
Предварительно оплачен аванс, висит на счете 76.07.2.
По мере поступления документов на услугу НДС беру к возмещению. Приходую услугу документом корректировка долга в БУ (76.07.1 / 76.07.2). Всё красиво.
Одновременно провожу документ "отражение НДС к вычету".
А вот здесь интересно.
В этом документе необходимо выбрать договор и ниже еще одна строка, где необходимо указать документ расчетов. Логически нужно указать документ "поступление в лизинг",
но он там не предусмотрен в принципе. И что бы я ни цепляла, либо оставляю пустым - документ "не видит" первоисточник НДС на счете 76.07.9.
В результате ОСВ счета 76.07.9 у меня выходит довольно странным.
Первая строка ОСВ безымянная, встает красным. Если провалиться - там как раз мой документ возмещения НДС "отражение к вычету". Там аккумулируются ВСЕ мои документы по ВСЕМ договорам лизинга, независимо от того, что внутри документа каждый договор указан и стоит верно.
Следующие строки черным, соответственно без вычета НДС.
В связи с этим бардаком я по окончании квартала / месяца не могу подвести итоги соотношений счета 76.07.1 к 76.07.9, они должны быть пропорциональны 118/18 по договорам.
Может, я что-то неверно делаю?