Заполнение книги покупок при импорте

[chiv71]

Не заполняется гр 14 в книге покупок - номер ГТД есть импорт ВЭД),в ГТД галочка стоит " отразить вычет в книге покупок. И не заполняется также гр 7.Кто сталкивался-подскажите...

[NBel]

может кому-нибудь пригодится, я изменила сумму в гр.15 в выгруженной декларации. Мы сдаем ч-з Сбис, читала что и в Контуре можно поменять.

[Ангелика]

Я в графе 9 ставлю наименование поставщика, а не ФТС. В графе 15, как 1С считает, без пошлин.
Прочитала в правовой системе главбух, что налоговики к этому не будут относится критично, хотя это и неправильно).Но мне, честно говоря, лопатить все ГТД и менять суммы не хочется совсем. Достаточно того, что наименование поставщика вручную корректирую)

[Ангелика]

Подскажите, пожалуйста, при выгрузке в СБИС наименование поставщика нигде не фигурирует, но стоит ИНН/КПП..... Кто ведет книгу покупок с наименованием поставщика, а не ФТС, вы эти ИНН/КПП в СБИСе руками удаляете?

[Iriska]

Подскажите, в графе 3 номер ГТД без слеша с номером товара из графы 32 ГТД?

[Татьяна_Г]

я что-то так и не пойму -кого же все-таки указывать, как поставщика- Тамжню (брокера) или поставщика?

[tv06]

С 1кв года стала указывать поставщика ИФНС г Самары дали однозначный ответ - в инструкции поставщик
в ГТД 1С в ячейке Таможня - выбираю поставщика ставлю расчеты- 60.01 (да для имп. операций 60.01 в оборотно-сальдовой ведомости эти операции отражаются отдельно - очень хорошо все видно- затем ручными проводками закрываю платежи на таможню и 60.01 ГТД поставщик

Акт сверки с поставщиком формирую только в евро - рублевые платежи по 60.01 не мешают

[vika2001]

Здравствуйте! Как думаете, неправильная сумма в графе 15 может как то повлиять на отказ в возмещении ндс? Сумма ндс в книге покупок правильная.

[profital]

По поводу гр.15 наконец то всё разъяснили здесь бухонлайн.ру/forum/index?g=posts&t=332041. Внизу ответа есть подробное описание во вложении

[vak]

Всем привет...
Тут вот такой срочный вопрос возник
Товар из Китая был получен в июне 2015 (ГТД и пр.).
В книгу покупок за 2 квартал вычет не был включён.
Можно-ли этот вычет включить в книгу покупок 3 квартала ( грубо говоря - можно-ли переносить такие вычеты в другие периоды, по аналогии с покупкой российского товара ) ?

[Тоня]

Можно. И нет тут никакой аналогии, все русским по белому прописано в 1.1.-172-НК.

[vak]

Можно.

Ок , спасибо...

По поводу номера и даты п/п , подтверждающего перечисление уплаты НДС в таможню нашим таможенным представителем.

Сижу читаю инструкцию из "Главная книга", 2015, N 18
"...В Правилах ведения книги покупок говорится о документе, подтверждающем фактическую уплату таможенному органу НДС. Платежка в адрес таможенного представителя на эту роль не годится. Поэтому в графе 7 книги покупок нужно указать реквизиты документа, которым брокер перечислил деньги, направленные на уплату НДС. Эти данные будут и в графе В "Подробности подсчета" декларации на товары, и в подтверждении уплаты таможенных пошлин, налогов. Копию этой платежки брокер вам наверняка предоставит, отчитываясь за выполненную работу...."

Получается что в строке "Книги покупок", относящейся к закупке данного товара, нет никакого намёка на реквизиты, например на ИНН нашего брокера (таможенного представителя). Интересно, что в таком случае дает для ФНС указание номера и даты п/п этого брокера, если самого брокера идентифицировать невозможно? А в моём случае мы вообще переводим деньги навалом на Платёжную карту брокеру, и он с неё делает платежи на таможню... В итоге можно видеть только дату и номер чека.

[Тоня]

Статья "независимого консультанта"?

[vak]

Статья "независимого консультанта"?

Лозовая А.Н., начальник отдела косвенных налогов Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России
"Если НДС по ввозимым товарам был уплачен таможенным представителем, то импортер вправе указать в графе 7 книги покупок реквизиты платежного поручения, подтверждающего перечисление таможенным представителем денежных средств таможенному органу на уплату НДС. Платежные документы на перечисление импортером средств таможенному представителю для уплаты таможенных платежей отражать в книге покупок не нужно. Но в случае необходимости импортер должен будет представить такие документы налоговому органу".

не берусь судить, насколько её мнение "независимое"...

все это из вышеуказанной ссылки в посте от 15.10.2015 18:19

А разве здесь, в форуме, выработалось другое мнение?
Или Вы лично считаете иначе? Поделитесь пожалуйста, как более правильно поступить?

[Veo]

Интересно, что в таком случае дает для ФНС указание номера и даты п/п этого брокера, если самого брокера идентифицировать невозможно? А в моём случае мы вообще переводим деньги навалом на Платёжную карту брокеру, и он с неё делает платежи на таможню... В итоге можно видеть только дату и номер чека.

У вас в таможенной декларации реквизиты какого платежного документа указаны? Наверное, именно чека брокера? Если вы на таможне запросите подтверждение оплаты, то там тоже наверняка будут именно реквизиты платежного документа брокера. Так что для налоговой, мне кажется, как раз это и будет документ на уплату НДС таможне, а не ваш перевод на карту брокера.

[Тоня]

А разве здесь, в форуме, выработалось другое мнение?

Не знаю, я такой же пользователь как и вы. Меня всего лишь заинтересовал автор некой инструкции.

Или Вы лично считаете иначе?

Я лично согласна в Лозовой, документ, подтверждающий перечисление аванса брокеру в книге покупок налоргам не интересен.

[Ангелика]

Подскажите, пожалуйста, вчера обновили релиз в 1с. Теперь в книге покупок по кодом 20 отражается наименование поставщика, как и хотели налоговики. Но у меня возникает вопрос, а теперь при восстановлении НДС мне тоже в качестве поставщика указывать поставщика по ГТД или все-таки Таможню?

[Veo]

при восстановлении НДС мне тоже в качестве поставщика указывать поставщика по ГТД или все-таки Таможню?

При восстановлении..? В книге продаж? В графе "покупатель"? Мне кажется, ее вообще пустой нужно оставлять.

[Ангелика]

При восстановлении..? В книге продаж? В графе "покупатель"? Мне кажется, ее вообще пустой нужно оставлять.

Нет в книге покупок, то что ставится с кодом 25. У меня туда наименование продавца ставится таможня. Вот я думаю, может туда надо не таможню ставить, а поставщика НДС которого я восстанавливаю, а потом в книге покупок отражаю

[NBel]

Коллеги прочитала ветку, не могу определиться, что ставим в гр.7, если платили НДС ч-з таможенного брокера. Номер ГТД ставить в гр.3?
Спасибо!

[Puzik]

Коллеги, вы в книге покупок регистрируете счета-фактуры с 0%? Почитала, что вроде как не надо, т.к. нет вычета, но у поставщика-то они в книгу продаж попадут

[NBel]

Коллеги, подскажите, в гр. 3 книги покупок ставим номер ГТД, это последние семь цыфер? или я ошибаюсь. Когда в 1 квартале сдавала , то полностью писала ГТД, а теперь прочитала статью "ЗАПОЛНЯЕМ КНИГУ ПОКУПОК "ПО-ИМПОРТНОМУ" и стала сомневаться, подскажите как правильно заполнить гр.3?

[Тоня]

но у поставщика-то они в книгу продаж попадут

И что?

[Тоня]

Номер декларации на товары имеет структуру ХХХХХХХХ/ХХХХХХ/ХХХХХХХ. О каких семи цифрах может быть речь в некой статье?

[Puzik]

И что?

Переклинит их программу проверки. Или я не права?

[Energizer]

Коллеги, вы в книге покупок регистрируете счета-фактуры с 0%? Почитала, что вроде как не надо, т.к. нет вычета, но у поставщика-то они в книгу продаж попадут

А почему ваш поставщик грузит вам со ставкой 0%?

[Puzik]

А почему ваш поставщик грузит вам со ставкой 0%?

Он не грузит, он оказывает услуги по перевозке

[Provence]

Кто нибудь выгрузил отчёт по НДС в 608 релизе без ошибок? Можно сказать что с механизмом выгрузки(а значит и с релизом 608 и самой Регламент отч -ю) всё ОК?

[ElenaDm]

Добрый день.
Возник вопрос : при заполнении книги покупок номер заявления о ввозе товаров из ТС ставить тот ,который присвоили в налоговой или тот ,что автоматом в бухгалтерской программе ?
Я при формировании книги покупок выбирала раньше само заявление и номер попадал ,который в 1С. Сегодня сомнения появились.

[ElenaDm]

Сама и отвечу на свой вопрос. В книге покупок нужно ставить номер регистрации заявления , присвоенный ИФНС при приемке.