Добрый день.
Прошу помогите мне.
07.02.2017 от покупателя была предоплата 179469 р. (в т.ч. ндс 27376,63 р). На эту сумму выписали с/ф на аванс. На следующий день по этому заказу была реализация на полную сумму 211140 р. И соответственно была выписана с/ф на реализацию.
Сегодня мне пришло требование из налоговой. Оказывается, что в Декларацию по ндс за 1 кв. 2017 с/ф на аванс попадает в книгу покупок, но сумма правильная (179469 р), а ндс стоит не правильный 25867,96. Далее, в Декларацию по ндс за 2 кв. 2017 в книгу покупок опять попадает эта с/ф на аванс и так же не правильно указана сумма ндс (25867,96). Далее уже в Декларацию за 1кв 2018 в книгу покупок опять попадает эта с/ф, но сумма ндс уже 1508,67 р.
Почем так происходит? Получается, мы завысили вычет. Может кто-нибудь мне сможет объяснить ситуацию?