1С бюджетная 8. Зачет аванса.

[Zuzya]

Был аванс на начало года по счету 206.22....разнесли поступление на сумму Х руб., автоматически зачелся аванс, часть аванса остается...потом второй счет на сумму У руб., - еще часть остается, третий счет - Z руб., больше чем сумма оставшегося аванса, т.е. со счета 206.22 должен уйти остаток, а другая часть осесть на счете 302.22 - как кредиторка...Но почему то происходит зачет аванса на всю сумму Z, и на счете 206.22 вылезает красным эта самая разница...

[desna]

аванс не может быть зачтен на сумму большую, чем он был создан. поэтому у вас красным вылазит. как только аванс полностью исчерпан, значит надо отражать сразу на 302.22.

[Zuzya]

Так вот и я за что...только почему документ не разбил его на оставшуюся сумму аванса и та что в кредиторку пойдет...?

[melekhin]

Сегодня выяснили что отчет по выполнению договоров глючит, сворачивает лишние данные)
Вобщем у нас оплата по гос контракту прошла одинаковыми суммами по одному балансу в казначействе, допустим 100 рублей, и по этому же гос контракту по второму балансу через платежное поручение тоже на 100 рублей, в графе авансов получено выдает только 100 рублей, если ставить в любой оплате допустим не 100 а 101 рубль, то в графе выдает 201 рубль, вобщем как то запрос криво сделан, времени разбираться с ним не было, может на следующей неделе... Но такое у нас часто, т.к. поупаем часто пополам по внебюджету и по средствам ОМС... такие вот неприятные моменты попадаются...

[melekhin]

сейчас уже делаем на каждый баланс своё контракт, но до внедрения 8-ки, это первые два месяйца - делали постаринке ;-)
Кстати плановые значения в этот отчет попадают из плана-графика финансирования, но когда делаешь принятие обязательства, выбирать этот план не надо, чтобы двумя разными документами получилось- потому что балансы разные... вобщем слишком много тело-движений

[Zuzya]

Опять я про аванс...Документ "покупка материалов" - или зачитывает аванс в общей сумме по документу (а в последнем документе аванс остается меньше)...а если поставить флажек не производить автоматический зачет аванса - то совсем не завитсывает...так а как же сделать что бы он увидел аванс, и оставшуюся сумму повесил на кредиторку...Я не вижу, есть ли тут где нибудь документ отдельно - зачет аванса? И вообще чего с ним делать?