Бухгалтерский учет уставной деятельности ТСЖ (ЖСК)

[room111]

Добрый день! скажите пожалуйста, как вы списываете и приходуете материалы? сразу на 96 или через 10 счет? Спасибо.

А у меня ведется подомовой учет, поэтому делаю через 10-ку

[ЕвАлекс]

Спасибо,room111

[tatyanakh19]

ФСС требует пояснительную записку о подтверждении основного вида деятельности. Как правильно заполнить?

[Александр7272]

А в чем проблема?
Вы же таблицу 4.1 заполняли?
Указываете ОКВЭД и обороты по нему.

[tatyanakh19]

а что это за таб. 4.1?

[tatyanakh19]

Вот в этих графах что указывать надо? Доходы по виду экономической деятельности (тыс. руб.)
Доля доходов и поступлений, соответствующие коду ОКВЭД по данному виду экономической деятельности, в общем объеме выпущенной продукции и оказанных услуг (%)

[Александр7272]

а что это за таб. 4.1?

А вы отчет в ФСС не сдавали?
Если сдавали откройте, там есть такая таблички и в ней все нужные цифры.

[tatyanakh19]

А вы отчет в ФСС не сдавали?
Если сдавали откройте, там есть такая таблички и в ней все нужные цифры.

сдавала, но у меня эта таблица не заполняется.

[Александр7272]

Тогда обороты по виду деятельности который подтверждаете.

[anastasia080383]

Добрый день! За 1ый квартал тсж должно сдать рсв1, 4фсс(обновленную?), до 25 апреля авансовый платеж по усн перечислить, 6 ндфл в общем по тсж......пожалуйста, подскажите, что еще и куда сдать?

[room111]

СЗВ-М забыли

[anastasia080383]

И еще, с 1 марта у нас агентский договор с ук на один год на обслуживание, по нему агентское вознаграждение, которое рассчитано так, чтобы мы смогли оплатить консьержей, зпу, антенну, вознаграждение Председателю и услуги банка....теперь вообще вся запуталась.....как это проводить. Кроме как, д76.06.1(собственники)-к 76.05(Управляющая компания, электричество), д 76.06.1(собственники) к76.05(управляющая компания, тэ для гвс) и т.д.-начислено по агентскому договору. Далее д 62-к 90-начислено агентское вознаграждение. Далее, д 51-к76.06.1- поступили средства от собственников, далее, д76.05-к60(УК) - оприходован счет от УК, Д60-К51-ПЕРЕЧИСЛЕНЫ ДЕНЬГИ УК. Д51-К62- ПОСТупило агентское вознаграждение. Какая то перегонка денег получается у меня.....и путаница. Теперь, получается целевых у нас вообще нет?

[anastasia080383]

Сзв-м !!!! Спасибо!!! До 10 мая за апрель?до 10 апреля пока не сдаем?

[anastasia080383]

И еще, с 1 марта у нас агентский договор с ук на один год на обслуживание, по нему агентское вознаграждение, которое рассчитано так, чтобы мы смогли оплатить консьержей, зпу, антенну, вознаграждение Председателю и услуги банка....теперь вообще вся запуталась.....как это проводить. Кроме как, д76.06.1(собственники)-к 76.05(Управляющая компания, электричество), д 76.06.1(собственники) к76.05(управляющая компания, тэ для гвс) и т.д.-начислено по агентскому договору. Далее д 62-к 90-начислено агентское вознаграждение. Далее, д 51-к76.06.1- поступили средства от собственников, далее, д76.05-к60(УК) - оприходован счет от УК, Д60-К51-ПЕРЕЧИСЛЕНЫ ДЕНЬГИ УК. Д51-К62- ПОСТупило агентское вознаграждение. Какая то перегонка денег получается у меня.....и путаница. Теперь, получается целевых у нас вообще нет?

Пожалуйста, помогите разобраться....

[room111]

Что такое агентский договор с УК? Я ни разу не встречал такой формы управления.

[anastasia080383]

Договор управления и приложение к нему- часть функций управления мы оставляем себе. Я тоже не встречала. Однако ж, у нас так(((((

[room111]

вы условия договора озвучьте , чтобы не было недопонимания

[anastasia080383]

Да, Вы правы! В понедельник дословно напишу условия. Договор не на руках сейчас. Спасибо большое!

[anastasia080383]

Здравствуйте! Начала делать отчет в пфр и фсс и заново перечитала весь форум....первый квартал платила не по льготному тарифу....а сейчас опять первое сообщение в форуме от room1 перечитала и поняла, что могла бы в фсс вообще не платить....могу ли я сейчас, пока не сдала отчет переделать на льготные ставки? А то что уплатила как-то вернуть? Мы коммуналку и содержание не считаем доходами...только аренда...и как при этом заполнить табл. 3.6? Или уже поздно что то переделывать?

[room111]

Сдайте корректировочный. Переплату - выровняете в следующем квартале и напишите письмо о возврате в ФСС.
И будьте готовы к этому:
http://forum.klerk.ru/showthread.php...1#post54025756
Я вот так заполнял

[anastasia080383]

Сдайте корректировочный. Переплату - выровняете в следующем квартале и напишите письмо о возврате в ФСС.
И будьте готовы к этому:
http://forum.klerk.ru/showthread.php...1#post54025756
Я вот так заполнял

Спасибо. Что у Вас в 361 и 362 строке? В 361 все СиР?

[room111]

У меня коммуналка идет транзитом через Расч.центр ресурснику. А Сир и аренда на р/счет попадают
в 361 - сир и аренда, в 362 - только сир.

[anastasia080383]

А налог Вы платите только с аренды? А если наша коммуналка идет нам на р/с, то ее тоже показывать в 361?

[room111]

Да, налог только с аренды плачу. Если коммуналка идет Вам - показываете и её.

[Александр7272]

Не важно куда она идет, важно у кого заключены договора с РСО, если у вас то это ваши обороты, если у РКЦ то не ваши.

[anastasia080383]

Не важно куда она идет, важно у кого заключены договора с РСО, если у вас то это ваши обороты, если у РКЦ то не ваши.

Я Вам сейчас напишу, как у нас.....коммуналку начисляю я и деньги идут к нам на р/с. А договора у УК С РСО. и мы УК перечисляем деньги с нашего р/с за коммуналку и с марта за содержание и ремонт. Не кидайтесь в меня тапками, я сама понимаю, что это не понятно как....но такое решение принято в ТСЖ. Поэтому я теперь и понять не могу, как мне все проводить....мой энтузиазм иссяк)))

[Александр_К]

Я Вам сейчас напишу, как у нас.....коммуналку начисляю я и деньги идут к нам на р/с. А договора у УК С РСО. и мы УК перечисляем деньги с нашего р/с за коммуналку и с марта за содержание и ремонт. Не кидайтесь в меня тапками, я сама понимаю, что это не понятно как....но такое решение принято в ТСЖ. Поэтому я теперь и понять не могу, как мне все проводить....мой энтузиазм иссяк)))

Круто! Мечта любой УК! А зачем вам тогда ТСЖ, только, чтобы начислять и работать с должниками?

[natali135]

ТСН на УСНО (доходы минус расходы)
коммунальные услуги, содержание и ремонт все суммы приходят на р/c ТСН, являются ли это нашим доходом?
также получаем от организации за размещение оборудования в МКД, также получаем проценты на остатки средств на счете в банке.
Что из всего перечисленного будет являться нашим доход для налогообложения?

[Александр7272]

1.СиР целевые взносы
2.Коммуналка, здесь две позиции доход/транзит, читайте форум, принимайте решение
3.Размещение оборудование доход
4.Проценты внереализационный доход

2.Спорно
3 и 4 однозначно налогооблагаемый доход

[natali135]

сразу возникает еще вопрос, если п.1 и 2 не считаем доходом, то у меня возник вопрос по заполнению таблицы 4.1 Формы 4ФСС. Предположим что доход по п.3 за 1 квартал составляет 1000 рублей по п.4 4000 рублей, тогда в Таблице 4.1 строка 1 будет 5000, строка 2 5000, строка 3 соотвественно 100%?

или по строке 2 будет доход только от размещения оборудования, а внереализационные доходы туда не включаем и соответсевнно не сможем применять пониженный тариф? буду признательна за ответ