Валютный контроль, налоговая, 0%, возмещение, возврат НДС...

[Тоня]

"Груз вывезен"

Не предусмотрена такая отметка таможенной нормативкой.

у нас есть на руках с отметкой "Товар вывезен", а фактически груз еще не пересек границу

Быть такого не могет. Точно Товар вывезен?

[Arafel]

Не предусмотрена такая отметка таможенной нормативкой. Быть такого не могет. Точно Товар вывезен?

у нас вертолет, он сам улетает. т.е. в таможенной декларации нам поставили отметку "выпуск разрешен" (извиняюсь за опечатку предыдущую!!!)
но т.к. плохие погодные условия он возможно не вылетит из России в 2010г..
и следовательно отметка "товар вывезен " будет только в 2011 г.
так вот могу ли я подать декларацию на подтвеждение 0% ндс за 4 кв.2010г.?

[TYTA]

Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос.
У меня на новой работе две фирмы.В первой есть импорт,реализация на экспорт и на территории РФ. Во второй фирме импорт, экспорта нет, вся реализация на территории РФ. В обоих фирмах по дебету сч.19 есть субсчета 19.33, 19.55. Не понимаю совсем механизма списания кредита сч.19.33 и формирования книги покупок. Там используют регламентный документ "Расчет НДС", высчитывают доли, в том числе и во второй фирме, где нет экспорта. По какому принципу списывается сч.19.
И еще. Можно ли списать в дебет сч.68-2 сч.19.55 по неподтвержденному экспорту?

[Тоня]

так вот могу ли я подать декларацию на подтвеждение 0% ндс за 4 кв.2010г.?

А на ГТД при вывозе воздушного транспортного средства "своим ходом" ставится отметка Товар вывезен? Тогда только в 2011.

[Тоня]

В обоих фирмах по дебету сч.19 есть субсчета 19.33, 19.55.

Ваш план счетов никто не знает. Почему/по какому признаку во второй фирме делится по субсчетам 33 и 55 входной НДС?

[Arafel]

А на ГТД при вывозе воздушного транспортного средства "своим ходом" ставится отметка Товар вывезен? Тогда только в 2011.

на ГТД не будет, отметка будет стоять на "Полетном задании".... значит пока фактически товар не будет вывезен за пределы РФ, мы не можем подать на подверждение 0% НДС? (в контракте прописаны условия поставки FCA г.Кумертау (РФ) ???

[Тоня]

мы не можем подать на подверждение 0% НДС?

Имхо нет.

[Настя-13]

Тоня ответьте пожалуйста.
У нас экспорт и один из покупателей простил нам долг в размере 36 евро.
Банк это устраивает, по данному письму нам закрывают паспорт сделки.
Мне поставить эту сумму на прочие доходы, облагаемые налогом на прибыль и какой курс евро брать ?

[TYTA]

Скажите пожалуйста, как возмещается НДС, если реализация товаров происходит по разным ставкам: 0 и 18%.

[Аноним]

Видимо, вам повезло. В прошлом году вы обязаны были зарегистрировать с/ф в вашей налоговой и передать третий экземпляр белорусскому покупателю. Сейчас с/ф регистрировать не нужно, но налоговая, по вашей просьбе, может и зарегистрировать.

1. Не принимаете. В декларации отгрузку не отражаете.
2. Если к вычету не принимаете и отгрузку не отражаете, то и в книгах отражать нечего.

Тоня, подскажите, на что можно сослаться, что сейчас не надо с/ф регистрировать?

[Тоня]

На Протокол от 11.12.09

[НадеждаП.]

Мы оказали услуги западной компании по оформлению сертификатов. У нас НДС 18% или 0%?

[Z0L0TK0]

Подскажите:
1. В декабре была экспортная отгрузка в РБ. Вот, то , что в декларации по НДС я эту отгрузку не показываю ни как - это понятно. А что делать с налогом на прибыли годовой? Эта отгрузка учитывается для прибыли?
2. Если отгрузка было в декабре, а на подтверждение
0% мы подадим в апреле (в декларации за 1 кв 2011 г.). Естественно будет камеральная проверка. А за какой период? 4 кв 2010, или 1 кв 2011, или все вместе?

[Тоня]

по оформлению сертификатов

Точно предмет договора так и звучит?

[Тоня]

Эта отгрузка учитывается для прибыли?

Учитывается, если право собственности на товар перешло к вашему покупателю в 2010 и базу по прибыли вы определяется по начислению.

А за какой период?

Камеральной проверке подвергается конкретная налоговая декларация, причем в жестко установленные 88-НК сроки. Камералить могут и 4 кв. и 1 кв., другое дело что вы подразумеваете под фразой

Естественно будет камеральная проверка.

[Z0L0TK0]

Спасибо за ответы.

что вы подразумеваете под фразой
Цитата:
Естественно будет камеральная проверка

камеральную проверку по НДС подразумеваю

[Тоня]

Я поняла, что по НДС. Интересуюсь только потому, что 99% пугающихся камеральной проверки подразумевают под этой процедурой искл. истребование копий всех документов, подтверждающих заявленные вычеты.

[Z0L0TK0]

Я думаю и копии истребуют и встречные проверки с поставщиками проведут. Или я не права?

[Тоня]

Декларация за 4 кв. 10 к возмещению? За 1 кв. 2011 будет к возмещению?

[Z0L0TK0]

За 4 кв.10 г к возмещению не будет. А вот за 1 кв 11 г будет к возмещению.

[Тоня]

Вот к 1 кв. декларации и готовьте доки на вычеты.

[Z0L0TK0]

Добрый день.
Готовлю декларацию по НДС, в которой буду подтверждать НДС 0 % (Беларусь).
Позвонила в налоговую и что-то они меня совсем запутали...Помогите развеять сомнения.
1. Для того, чтобы подтвердить 0 % надо сдать обычную декларацию по НДС до 20 числа с заполненным соответствующим разделом и приложить к декларации необходимые документы (копия контракта, заявление о ввозе и т. д.). И больше никаких других деклараций и других сроков нет.
2. Декларация должна быть выгружена на дискету. Выгрузить можно с 1С. (в налоговой сказали, что я должна сдать с дискетой, а я теперь сижу и ломаю голову, что должно быть на дискете).

[Тоня]

1. Да.
2. Подозреваю, что от вас хотят данные по программе ПИК Возмещение НДС. На сайте налоговой или ГНИВЦ должна быть. И здесь часто обсуждается.

[Дракончик]

Добрый день. Ответьте пожалуйста на вопрос. (Много лет не работала с валютным счетом)
Поступила выручка на валютный счет В выписке банка указана сумма в валюте и в рублях по курсу ЦБ. На эту сумму датой прихода денег оформлен СФ на аванс.
На следующий день курс ЦБ повысился и наш банк переоценил сумму остатка в валюте, изменив в выписке сумму в рублях (она стала больше)
Что делать с суммой переоценки? Оформлять еще один СФ? Или надо было оформить первый СФ в валюте , а не в рублевом эквиваленте?

[Оксана Н]

Я ранее писала, что мы отправили товар с помощью ДЧЛ.Сегодня пришли документы от экспортного отдела дчл-это реестр с отметкой таможни. При отправки товара был заявлен "Образец" соответственно ни кого ГТД и 0% не будет. Все прошло в 1 кв.2011г.Мои действия;
1.Выделяю НДС с аванса
2.Делаю отгрузку с НДС
3.Подаю декларацию по НДС18% до 20.04
4.Оплачиваю НДС

[Дракончик]

Извините, Оксана Н, Вы кому отвечаете?

[Тоня]

На эту сумму датой прихода денег оформлен СФ на аванс

Аванс за что? Поставка товара, выполнение работ, оказание услуг?

Что делать с суммой переоценки?

Ничего. Переоценка остатка денег на счете на налоговую базу по НДС не влияет ни разу.

[Оксана Н]

Я не отвечаю , а вообще-то задаю вопрос.Я новичок на форуме поэтому не судите строго если делаю что-то не так.

[Дракончик]

Аванс за что? Поставка товара, выполнение работ, оказание услуг?

Предоплата по контракту за товар

Переоценка остатка денег на счете на налоговую базу по НДС не влияет ни разу.

Тогда другой вопрос - СФ на предоплату оформляется в какой момент Когда оплата зачислена на валютный счет или когда мы валюту продали и зачли на рублевый счет?

[Тоня]

Предоплата по контракту за товар

Который вы потом вывезите в режиме экспорта? Не включаются экспортные авансы в базу по НДС, с/ф не оформляются и в книге продаж не регистрируются.

СФ на предоплату оформляется в какой момент

Собственно, фразой выше ответила.