Строка 210 в декларации по налогу на прибыль

[Шмымзик]

т.е. всего до 28.04 - 1200 руб.?

да

[z_zajka]

А может и мне подскажите, тут разребаюсь и сдаю уточненки... проверьте если не затруднит:
1 квартал
строка 180-40238
строка 190-10898
строка 200-29340 (10898,29340 это я начисляю в учете)

2 квартал
строка 180-142789
строка 190-38672
строка 200-104117
строка 210-40238
строка 220-10898
строка 230-29340 (27774,74777 - это я начисляю в учете)

3 квартал
строка 180-340929
строка 190-92335
строка 200-248594
строка 210-142789
строка 220-38672
строка 230-104117, к доплате 53663,144477 (это я начисляю в учете)
строка 290-198140
строка 300-53663
строка 310-144477

4 квартал
строка 180-467436
строка 190-126597
строка 200-340839
строка 210-539069
строка 220-145998
строка 230-393071 (19401,52232-сумма налога к уменьшению), это ж я не начисляю, правильно
строки 290-310 не заполняю, нужно ли уплачивать авансы или нет?, если уплачивать - то какие? в каком размере? авансы стала уплачивать с 3 квартала

1 квартал 2009
строка 180-14383
строка 190-1438
строка 200-12945
строка 210-198140
строка 220-53663
строка 230-144477
к уменьшению 52225,131532
строка 290-14383
строка 300-1438
строка 310-12945
нужно ли уплачивать авансы,указанные по строке 290?

[z_zajka]

Знаю, что цифирок много, можно проверить, посмотрите кто-нибудь.. и надо что-либо доплачивать или необязательно у меня сейас переплата

[Январь]

z_zajka, по заполнению вроде правильно.
А платить не надо, пока переплата не закончится.

[z_zajka]

z_zajka, по заполнению вроде правильно.
А платить не надо, пока переплата не закончится.

Огроменное спасибо...

[Аноним]

Народ помогите совсем запутался, начали деятельность с 2008года (сдаю уточненки от прошлого буха ошибки),
цыфры в декларации по прибыли:
1квартал
180-22759
210-?(я ставлю 22759)
290-0
полугодие
180-23642
210-45518(как по формуле)
290-883
9 месяцев
180-51178
210-69160(как по формуле)
290-27536
2008 год
180-52409
210-120338(как по формуле)
290--

правильно? что то я совсем запутался с 210 строкой этой.

[Январь]

210-?(я ставлю 22759)

откуда цифра эта?

210-45518(как по формуле)

По какой формуле?
Пост #145 посмотрите

[Аноним]

откуда цифра эта?

По какой формуле?
Пост #145 посмотрите

Ну у нас деятельности небыло в 2007 году а по кодексу значит ставим цифру этого же квартала(выручка больше 3 млн).

210-45518(как по формуле)
По какой формуле?
Пост #145 посмотрите

это стр180 = 22759+ стр210 = 22759 из декларации за 1 кв.
Акакие формулы верны?
формулы:

ав. платежи, уплаченные в 1 квартале - это строка 210 должна быть.

И вообще - у вас почему стр.210 идет ПОСЛЕ строки 290? Вы их и считаете в таком порядке?

Впрочем, не суть.
стр.210 1 кв = стр.290 9 мес. предыдущего года
стр.210 (6мес, 9 мес, год) = стр.180 предыдущей декларации + стр.210 предыдущей декларации
стр.290 1кв = стр.180 1 кв.
стр.290 (6мес, 9 мес) = стр. 180 текущей декларации - стр.180 предыдущей декларации
стр.290 год - не заполняется

или

держите шпаргалку:

2103 = 290-9
2903 = 1803

2106 = 1803 + 2903
2906 = 1806 - 1803

2109 = 1806 + 2906
2909 = 1809 - 1806

21012 = 1809 + 2909
29012 = 0

[Январь]

Ну у нас деятельности небыло в 2007 году а по кодексу значит ставим цифру этого же квартала(выручка больше 3 млн).

В 210 строку? Это авансы начисленные (для 1 квартала 2008 в декларарации за 9 мес. 2007). Если у вас не было деятельности в 2007, то авансов не было начисленных.
А вот 290 будет равна 22759

Акакие формулы верны?

Генук правильно пишет

[Аноним]

Угу спасибо, да попутал в первом квартале 210 с 290, все с Генуковскими формулами вроде пошло все логично,
ПЫСЫ заставьте Шмымзика то сообщение отредактировать я из-за его ишибки в формуле пол дня убил)))

[Генук]

руки прочь от Шмымзика!

[Аноним]

Подскажите, пожалуйста! Совсем запуталась!
Стр 210 (6 мес) = стр 180+ стр 290 (1 кв). В 1 кв у меня был убыток, стр 210 из декларации за 9 мес = 400 000, стр 180-0, стр 290-0. Стр 280,281 в сумме - 400 000.
За 6 мес прибыль, к уплате 20 000.
Получается, что в стр 210 (6 мес) мне нужно поставить прочерк. Верно?

[Январь]

Получается, что в стр 210 (6 мес) мне нужно поставить прочерк

Да

[Аноним]

Подскажите, в 210 в любом случае ставятся все начисленные платежи. Даже если по итогам 1 кв сумма была к уменьшению, т. е. реально я заплатила авансы за янв, февр, март, и минус 18000, то во 2 кв в 210 я все-равно заполняю ежемесячные платежи плюс квартальный, и сумма к доплате, которая пойдет в раздел 1.1. будет считаться исходя из начисленных авансовых платежей, а не исходя из того, сколько действительно было уплачено и с остатком по 68 сч не сойдется?

[А.ша]

стр.210 полугодие = стр.180 1кв + стр.290 1кв
во всех случаях
переплаты, недоплаты не имеют значения

разд.1.1 в этом случае с сальдо по 68 не сойдется

[Аноним]

спасибо

[Таша77]

Проверьте и меня пожалуйста.
в 2008 год. был убыток, авансовые не начислялись.
в 1кв.2009г. была прибыль и вышли на авансовые .Заполнила так-\
стр.120=16224
стр.180=3244
стр.190=324
стр.200=2920
стр.210=пусто, т.к за 3кв 2008г не было ничего
стр.270=324
стр.271=2920
стр.290=3244 (указываем данные стр.180)
стр.300=324
стр.310=2920
Теперь за полугодие следущее:
стр.120=41437
стр.180=8288
стр.190=829
стр.200=7459
стр.210=6488 (стр.180 1кв+стр.290 3кв)
стр.220=648
стр.230=5840
стр.270=181 (выставила сама программа)
стр.271=1619 (выставила сама программа)
стр.290=5043 (стр.180 полуг.-стр.180 1кв)
стр.300=504
стр.310=4538

Посмотрите пожалуйста .

[Январь]

стр.290=5043 (стр.180 полуг.-стр.180 1кв)

Правильно, только 8288 - 3244 = 5044, ну и по бюджетам там тоже что-то не так

[Таша77]

Спасибо большое Январь я сама потом заметила ошибочку.все исправила.Приятно что все так , Спасибо еще раз что вы все есть.

[Таша77]

Хотелось еще уточнить насчет оплаты за полугодие.
Получается что я должна заплатить щас ежемесячный ав.платеж в сумме
1681+сам налог 8288.Так.? а как быть с доплатой в сумме 1800, как ее оформлять?

[Январь]

а как быть с доплатой в сумме 1800, как ее оформлять?

99.2 - 68/налог на прибыль и заплатить
И авансы заплатить 1/3 от 5044

+сам налог 8288.

А вы часть этой суммы уже заплатили в виде налога за 1кв. и авансов во втором.

[Таша77]

Спасибо.
Т.е я начисляю 99.2-68 =8288 налог за 2кв и делаю на нее платежку , затем отдельно платежка на 1681 (1/3 от 5044) и все.

[Январь]

Т.е я начисляю 99.2-68 =8288 налог за 2кв и делаю на нее платежку

А вы в 1 квартале ничего не начисляли и не платили?
По вашим цифрам 8288 - это налог за полугодие.
Куда делось в учете вот это:

стр.180=3244

[Таша77]

А вы в 1 квартале ничего не начисляли и не платили?
Нет я начисляла 99-68-=3244 и платила ежемесячные платежи в сумме 1081+1082+1081
Просто я не знаю какую точно сумму платить.Извините за глупые вопросы.

[Таша77]

Т.е получается , что я заплатила уже 6488, а надо 8288.Т.е. моя доплата 1800 + ежемесячный платеж.Так?

[Январь]

Т.е получается , что я заплатила уже 6488, а надо 8288.Т.е. моя доплата 1800 + ежемесячный платеж.Так?

Ну да. Вы в декларации именно это и указали

[Таша77]

Получается я и начисляю 99-68=1800 ( а не 8288) и платежку делаю на сумму 1800 указывая , что идет за 2 кв.Так?

[Январь]

Получается я и начисляю 99-68=1800 ( а не 8288)

Я не знаю, сколько вы раньше начислили. В итоге начисленного налога на прибыль за 1 полугодие у вас должно получиться 8288.

[Таша77]

Спасибо большое Январь я все поняла.

[RitaR]

Добрый вечер!

Подскажите, пожалуйста:
А если в 1-м квартале 2009г. авансы перечислялись (стр. 290 за 9 мес 2008г.), а доходов и прибыли не было, то авансы пойдут в строку 210 за 1 кв 2009 и в уменьшение налога???

А если во-втором квартале тоже нет доходов, то в стр. 210 за полугодие эти авансы отразятся или надо ставить "0"???