Декларация по розничной продаже алкоголя и пива

[Александра---]

Но корректировку все рано надо сдать, да??? а их вообще сколько можно сдавать за квартал???

[deklarant_]

Но корректировку все рано надо сдать, да??? а их вообще сколько можно сдавать за квартал???

Органичений на количество корректировок в законодательстве нет.
У Вас формальное расхождение из-за названия, возможно, что можно и не сдавать, т.к

Сверка остатков пока является дополнительной проверкой, которая не влияет на факт приема декларации. Если не идут остатки по понятным причинам(смена КПП или названия подразделения ), то в случае вопросов к вам контролирующих органов вы сможете показать документы и объяснить почему у Вас не идут остатки

[Александра---]

Спасибо большое)) вы мне очень помогли)) А корректировку на всякий случай сдам))

[deklarant_]

Спасибо большое)) вы мне очень помогли)) А корректировку на всякий случай сдам))

По поводу СБИСа, думаю, что название подразделения надо корректировать в самом файле xml, который получается из 1с8, т.к маловероятно, что в СБИС проводится какая-то коррекция, т.к. Вы только сдаете через СБИС

[Александра---]

Да я не понимаю почему так получилось... 2 отчета по пиву и по алкоголю из 1с8, в пиве не хватает 1 пробела, а в алкоголе откуда то лишний появился....

[Нюсечка83]

В третьем квартале в магазине "Янта" на ул. Обручева 29 тоже есть дубликаты в коде 500 и 520 (ЗАО "Пивоварня Москва-Эфес" 7726260234/543303001)

Да, этот поставщик во всех трех подразделениях у меня косячит и по 500 и по 520.

[deklarant_]

Да, этот поставщик во всех трех подразделениях у меня косячит и по 500 и по 520.

В третьем квартале дубль производителя имеет значение только в магазине на ул. Обручева, т.к. дубли оказывают влияние на сверку тогда, когда они находятся в одном коде продукции и если остатки по ним не равны нулю

[ir*]

Добрый день.
В поставке алкоголя по накладной был вычерк (неприемка). Мы в своей декларации показываем количество за минусом этих исправлений, поставщик же при сдаче своей декларации показывает полную накладную, а вычерк показывает по другой форме. При встречной сверке у нас идут расхождения. Подскажите, пожалуйста, как нам правильно отображать данные.
Заранее спасибо.

[deklarant_]

Добрый день.
В поставке алкоголя по накладной был вычерк (неприемка). Мы в своей декларации показываем количество за минусом этих исправлений, поставщик же при сдаче своей декларации показывает полную накладную, а вычерк показывает по другой форме. При встречной сверке у нас идут расхождения. Подскажите, пожалуйста, как нам правильно отображать данные.
Заранее спасибо.

Если товары к моменту решения о возврате приняты на учет, то оформляется обратная реализация товара, и роль возвратной накладной выполняет форма № ТОРГ-12.
В этом случае возврат заполняется в графе "возврат поставщику" в разделе 1 формы №11 декларации
Если нарушения в качестве или количестве товара обнаружены непосредственно во время приемки и принято решение о возврате товара, то возвратная накладная по форме ТОРГ-12 не составляется. Достаточно оформить акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей по форме ТОРГ-2 или ТОРГ-3 (для импортных товаров), а также сделать соответствующую отметку в накладной, выставленной поставщиком. На основании актов составляется претензия поставщику. В этом случае оформляется в графе "прочий расход" раздел 1, ф.11.
в разделе 2 декларации надо указывать первоначальное количество товара, как было в накладной.

[ir*]

Если товары к моменту решения о возврате приняты на учет, то оформляется обратная реализация товара, и роль возвратной накладной выполняет форма № ТОРГ-12.
В этом случае возврат заполняется в графе "возврат поставщику" в разделе 1 формы №11 декларации
Если нарушения в качестве или количестве товара обнаружены непосредственно во время приемки и принято решение о возврате товара, то возвратная накладная по форме ТОРГ-12 не составляется. Достаточно оформить акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей по форме ТОРГ-2 или ТОРГ-3 (для импортных товаров), а также сделать соответствующую отметку в накладной, выставленной поставщиком. На основании актов составляется претензия поставщику. В этом случае оформляется в графе "прочий расход" раздел 1, ф.11.
в разделе 2 декларации надо указывать первоначальное количество товара, как было в накладной.

Спасибо огромное

[МалИП]

Могу подтвердить, "Балтика" делает всё буква в букву и никогда нет глюков с ними.

[Нюсечка83]

В третьем квартале в магазине "Янта" на ул. Обручева 29 тоже есть дубликаты в коде 500 и 520 (ЗАО "Пивоварня Москва-Эфес" 7726260234/543303001)

Вот с этим не поняла, что сделать нужно.

[deklarant_]

Вот с этим не поняла, что сделать нужно.

В третьем квартале устранять дубли производителя производителя ЗАО "Пивоварня Москва-Эфес" 7726260234/543303001

Из разъяснения РАР:
Сведения об объемах оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции по одному коду вида продукции в декларации по форме № 5 и в разделах 1 форм деклараций №11 и № 12 по одному производителю/импортеру (обособленному подразделению) с одинаковыми ИНН/КПП могут быть отражены только одной строкой.

Для декларант алко так: открываете табл. №1, ищете в указанном протоколе по коду АП производителей с одинаковыми инн/кпп, из одной строчки в другую переносите вручную остаток (если есть) и движение (то есть у вас в одной строке должна получиться сумма двух) , а вторую строчку (ненужную) просто удаляете кнопкой "удалить.

Либо ничего не делать, т.к. представитель РАР на форуме РАР разъяснял:
"Сверка остатков пока является дополнительной проверкой, которая не влияет на факт приема декларации. Если не идут остатки по понятным причинам, то в случае вопросов к вам контролирующих органов вы сможете показать документы и объяснить почему у Вас не идут остатки".
В данном случае у вас нет сокрытия оборотов в далах и причина расхождения формальная, из-за пересортицы в кодах АП.

[Нюсечка83]

Спасибо.

[Ната лья]

Добрый день! Ситуация такая: в 2014 году (по причине неграмотности обслуживающего персонала) не сдан алкогольный отчет а 1 кв. и за 2 кв. сдан, но с опозданием! В январе этого года мы уже получили "письмо счастья", так хотелось бы узнать это письмо со штрафом уже с учетом всех "косяков" за прошлый год или во втором квартале придет еще квитанция на штраф? Спасибо!

[deklarant_]

Добрый день! Ситуация такая: в 2014 году (по причине неграмотности обслуживающего персонала) не сдан алкогольный отчет а 1 кв. и за 2 кв. сдан, но с опозданием! В январе этого года мы уже получили "письмо счастья", так хотелось бы узнать это письмо со штрафом уже с учетом всех "косяков" за прошлый год или во втором квартале придет еще квитанция на штраф? Спасибо!

Если просматривать судебную арбитражную практику по этой теме, то можно увидеть разные варианты наказания за подобные нарушения:
-штрафовали за один квартал
-штрафовали за оба квартала
-штрафовали за один и подавали на аннулирование лицензии, т.к. два нарушения за год
-штрафовали за оба квартала и подавали на аннулирование лицензии

[Ната лья]

Мы торгуем только пивом, короче понятно, что ничего не понятно! Спасибо!

[deklarant_]

Мы торгуем только пивом, короче понятно, что ничего не понятно! Спасибо!

да, здесь заранее не возможно сказать как будет, например попадалось решение суда, когда суд поддержал определение РАР о штрафе в 100 т.р. за расхождение с поставщиком в 0.6 дал и в тоже время есть решение другого суда по другому случаю о том , что признать малозначительным расхождение в 20 дал.

[innari]

например попадалось решение суда, когда суд поддержал определение РАР о штрафе в 100 т.р. за расхождение с поставщиком в 0.6 дал и в тоже время есть решение другого суда по другому случаю о том , что признать малозначительным расхождение в 20 дал.

Чудны дела твои (судейские т.е.), Господи.

[Viki33]

Помогиииииите!!!!
какая то проверка на контрольную сумму что это???? Нарушен порядок заполнения декларации. Подробнее об ошибке: Для производителя/импортера (Завод виноградных вин "Дионис" ООО) ИНН (0800009185) не проходит проверку на контрольную сумму.

[deklarant_]

Помогиииииите!!!!
какая то проверка на контрольную сумму что это???? Нарушен порядок заполнения декларации. Подробнее об ошибке: Для производителя/импортера (Завод виноградных вин "Дионис" ООО) ИНН (0800009185) не проходит проверку на контрольную сумму.

См. здесь http://forum.klerk.ru/showthread.php...5#post54474005 последнее сообщение на сейчас.
Вы к учетному номеру производителя из беларуси добавили лишний ноль спереди и теперь он воспринимается как российский производитель для которого введена с сегодняшнего дня проверка на контрольную сумму ИНН. У этого производителя должно быть ИНН(уч.номер) равным 800009185, а КПП должно отсутствовать (равен пусто, а не ноль), тогда он будет восприниматься как беларусский производитель. Или его можно замаскировать под крымского производителя, у которого временно КПП равен девяти нулям, пока для крымских производителей не проверяют ИНН, но при условии, что КПП их равно 000000000, а ИНН равно 10 знаков, т.е. пока они не получат правильные российские ИНН и КПП
Если вы оставите ИНН =(0800009185) , а КПП равным 000000000, то это тоже пройдет проверку, но в следующем квартале уже наверное не пройдет, т.к. тогда уже все крымские получат ИНН и КПП

[Viki33]

по Крыму ставили 10 знаков инн и 9 кпп=0, выдал такую же ошибку, видимо уже проверяет

[deklarant_]

по Крыму ставили 10 знаков инн и 9 кпп=0, выдал такую же ошибку, видимо уже проверяет

Проверьте еще раз в самом тексте декларации (в файле xml, что КПП=000000000)
пример строки с крымом : <ПроизводителиИмпортеры ИДПроизвИмп="64" П000000000004="ООО &quot;Инкерманский завод марочных вин&quot;" П000000000005="0032367281" П000000000006="000000000" />

[Viki33]

по Крыму ставили 10 знаков инн и 9 кпп=0, выдал такую же ошибку, видимо уже проверяет

Если вы оставите ИНН =(0800009185) , а КПП равным 000000000, то это тоже пройдет проверку, но в следующем квартале уже наверное не пройдет, т.к. тогда уже все крымские получат ИНН и КПП

Если ставим инн = 10 кпп 000000000(9 знаков), или же убираем КПП пишет одну ошибку -
Нарушен порядок заполнения декларации. Подробнее об ошибке: Для производителя/импортера (Публичное Акционерное Общество "ПИВОБЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ "КРЫМ") ИНН (0005513847) не проходит проверку на контрольную сумму.

когда инн - 9 знакам кпп пусто
В строке №56 элемент "П000000000005" имеет значение: "005513847" , не удовлетворяющее требованиям формата. Ограничения на поле, в описании формата: "ИННLiteТип" ; В строке №56 Отсутствует обязательный элемент "П000000000006".

[deklarant_]

по Крыму ставили 10 знаков инн и 9 кпп=0, выдал такую же ошибку, видимо уже проверяет


Если ставим инн = 10 кпп 000000000(9 знаков), или же убираем КПП пишет одну ошибку -
Нарушен порядок заполнения декларации. Подробнее об ошибке: Для производителя/импортера (Публичное Акционерное Общество "ПИВОБЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ "КРЫМ") ИНН (0005513847) не проходит проверку на контрольную сумму.

когда инн - 9 знакам кпп пусто
В строке №56 элемент "П000000000005" имеет значение: "005513847" , не удовлетворяющее требованиям формата. Ограничения на поле, в описании формата: "ИННLiteТип" ; В строке №56 Отсутствует обязательный элемент "П000000000006".

что-то не то, приложите файл декларации в формате xml

[Viki33]

получилось выгрузить если убирать в файле xls нули впереди инн и все нули в кпп и ставить вперед ФЛ, либо еще вариант в самой программе убрать нули ,тоже загрузилось но статус еще сохранено в базу

[deklarant_]

получилось выгрузить если убирать в файле xls нули впереди инн и все нули в кпп и ставить вперед ФЛ, либо еще вариант в самой программе убрать нули ,тоже загрузилось но статус еще сохранено в базу

В самом файле, который отправляете в РАР для формы 11 должно быть так:
Для Крыма, если у него еще нет российского ИНН:
П000000000005="0032367281" П000000000006="000000000" />
где П000000000005 это ИНН, а П000000000006 -это КПП

Для беларуса в ф.11:
П000000000005="800018851" />
где ИНН равен 9 знакам, а элемент П000000000006 должен вообще отсутствовать

в ф.12 для беларуса:
<ФЛ П000000000005="500022116" />
так отображается и для предпринимателя и для организации

[kuznechov119m]

поставщик пива прислал уточнёнку за 4 квартал 2014 года обнаружил сегодня на электронке , по общему количеству по кодам всё совпадает со сданной декларацией, нашёл различия в дал от одного производителя с одним ИНН но разными КПП , мне обязательно уточнёнку сдавать , как вообще сверка происходит , вылезет в РОСАЛКОголе это ? и не истёк уже срок подачи уточнёнки

[deklarant_]

поставщик пива прислал уточнёнку за 4 квартал 2014 года обнаружил сегодня на электронке , по общему количеству по кодам всё совпадает со сданной декларацией, нашёл различия в дал от одного производителя с одним ИНН но разными КПП , мне обязательно уточнёнку сдавать , как вообще сверка происходит , вылезет в РОСАЛКОголе это ? и не истёк уже срок подачи уточнёнки

Срок подачи корректировок за 4кв. истек 1 апреля. В личном кабинете есть сверка контрагентов, но пока так сделано, что Вы не увидите изменений, которые подал поставщик, т.к. там информация для вас меняется только при подаче Вами корректировки. В личном кабинете приводятся данные по расхождениям с поставщиками в разрезе подразделений и кодов, т.е. по производителям не разбивается, поэтому при такой упрощенной сверке у Вас не должно быть расхождений. Кроме этой упрощенной сверки РАР проводит и более глубокую. Думаю маловероятно, что будут Вас смотреть более глубоко, т.к. и при упрощенной сверке есть очень много деклараций с расхождениями, а также вообще не сдавших (около 10%) или сдавших не в срок.

[kuznechov119m]

к сожалению нашёл ещё ошибку , в первом xml файле поставщик указал отдельно 0,9 дал по коду медовухи не указав код 263 (графа пустая в файле) и 19 ,0 указав код ,т.е. в моей декларации из-за этого не вошла эта цифра делал в СБИС онлайн , в корректировки у него уже проставлена общая 19,9 по коду 263, получается я корректировку подать не могу , и это точно всплывёт в РОСАЛКО , пересчитал общую сумму не бьёт именно на 0,9 , посоветуйте , что можно сделать