УСН, ЕНВД: что сдаем за 1 квартал 2012г. ИП на ОСНО тоже сюда

[NSol]

Здравствуйте!
первый раз делаю отчетность 4ФСС.
Не могу понять, откуда 1С берет цифры.
Таблица 1:
1) код строки 2, у меня начислено 1900,19р., почему программа ставит сумму 5700,57р.? И задолженность на конец отч. периода (код 19) 3800, 38р.?
Таблица 7
Ситуация похожа: код строки 2, у меня начислено 589, 71, почему 1с выдает 1769,13, и задолженность (код 15) 1179, 42?

[галава германа]

откуда 1С берет цифры

http://forum.klerk.ru/forumdisplay.php?f=60

почему программа ставит сумму 5700,57р.?

1900,19 * 3 = 5700,57 (видимо утраивает за три месяца)

задолженность на конец отч. периода (код 19) 3800, 38р.?

5700,57 - 1900,19 = 3800,38

Таблица 7

аналогично

[Irina.t]

Если оплатите до 25 апреля взносы в ПФ и ФОМС, то не платите

Надя, а почему до 25 апреля? Я думала, что взносы в ПФР надо платить в квартал, т.е. до 31 марта, чтобы учесть при уплате налога. Не правильно?

Подскажите, пжт, взносы в квартал 4300, налог за 1 квартал получился 4100. Платить я ничего не должна (это до меня дошло), но как учесть переплату в 200 р.? И что потом в стр. 30 ставить в декларации? Спасибо!

[галава германа]

как учесть переплату в 200 р.?

нет никакой переплаты, надо уменьшить налог - уменьшили

что потом в стр. 30 ставить в декларации?

прочерк

почему до 25 апреля?

п. 7, ст. 346.21 НК РФ

[Irina.t]

нет никакой переплаты, надо уменьшить налог - уменьшили


прочерк


п. 7, ст. 346.21 НК РФ

Извините, не поняла. По итогам года взносы 17300, а налог будет, например, за год 15000, и что я разве не должна показывать к уменьшению? Или к примеру, за 2 квартал налог будет 7000 руб, а взносы 4300, могу ли я те 200 руб. еще учесть?

Про 25 апреля - понятно, что налог платится поквартально 25 числа. Я спрашивала про другое: если взносы не уплачены до 31 марта, то разве можно на них уменьшить налог за 1 квартал?

[галава германа]

разве не должна показывать к уменьшению?

нет
http://forum.klerk.ru/showthread.php?p=53663985 и далее

за 2 квартал налог будет...

поквартально не считается, считается за отчетный/налоговый период

если взносы не уплачены до 31 марта, то разве можно на них уменьшить налог за 1 квартал?

можно, если уплачены не позднее 25 апреля (для вышеприведенного примера)

Я думала, что взносы в ПФР надо платить в квартал,
т.е. до 31 марта, чтобы учесть при уплате налога. Не правильно?

нет

[Vitalya-Lena]

Прошу подсказать знающих по вопросам поста №78 1-й и 3-й. Заранее спасибо!

[Svetlechok]

Спасибо, Ирвик.

[Аноним]

Я прошу прощения, если уже задавали этот вопрос, но что-то не нашел ответ в теме.
КБК, которые менялись для ПФ и МС для платежей за 1 квартал 2012 больше не менялись, случайно. Аванс за 2 квартал делать по ним же?

И КБК для 6% налога за 1 квартал ИП на УСН 6% без работников тот же что и за 2011 год был?

18210501011011000110 - это он?

[галава германа]

Аноним, актуальные КБК:

http://www.klerk.ru/glossary/258118/
http://mvf.klerk.ru/spr/spr113_3.htm
http://mvf.klerk.ru/spr/spr121.htm

[Аноним]

Аноним, актуальные КБК:

http://www.klerk.ru/glossary/258118/
http://mvf.klerk.ru/spr/spr113_3.htm
http://mvf.klerk.ru/spr/spr121.htm

Насколько я понял, они не поменялись. Верно?

[NSol]

Подскажите, пожалуйста!
Фирма в феврале сменила вид деятельности, нужно ли сейчас отправлять подтверждение основного вида деятельности?

[Над.К]

NSol, подтверждается сейчас вид деятельности за 2011 год. Вы новый покажете уже в 2013 году, когда будете подтверждать 2012 год

[saigak]

, нужно ли сейчас отправлять подтверждение основного вида деятельности?

нет, куда вы собрались их отправлять? в ФСС? подтвержение по видам деятельности делается по прошлому году.

[Kykyryznik]

насколько я помню, форму 4-ФСС теперь можно распечатывать не полностью, а только заполненные листы. все верно?

[галава германа]

Kykyryznik, почти, см. Инструкцию

[Kykyryznik]

галава германа, спс, увидел!

[Dmi3ym]

Налоги, отчисления в пенсионный фонд не заплатил по уважительной причине (болел). Как правильно предоставить документы (справка с больницы), подтверждающие что болел? И вот пришло письмо от пенсионного фонда что осталось несколько дней чтобы уплатить отчисления и также в этом письме счета для уплаты, а получится где-то через неделю. Порядок действий: уплата всех налогов, отчислений, штрафов? Либо со справкой о том что болел еще подойти куда-то?

[галава германа]

Dmi3ym, вы зарегистрированы в кач-ве ИП?
никого не интересует, что вы болели, оплачивайте долги, как сможете

осталось несколько дней чтобы уплатить отчисления

взносы "за себя" ИП платит до 31 декабря
стоимость страхового года

[Dmi3ym]

галава германа, да, ИП УСН 6%. В этом письме также счета по задолженности, их можно в банке оплатить? И рассчетный счет арестован?
И вот вопрос: если сам уплату не вовремя производу, то чтобы не было пени, может быть за месяц до уплаты все налоги перечислить заранее? Или поручить можно бухгалтерам чтобы они перечисляли, слышал что можно через них уплаты делать чтобы в очередях не быть в налоговой.

[галава германа]

В этом письме также счета по задолженности

о какой задолженности речь?
сами взносы за 2011 год можете оплатить в банке.

рассчетный счет арестован?

вам должно быть виднее

если сам уплату не вовремя производу, то чтобы не было пени,
может быть за месяц до уплаты все налоги перечислить заранее?

не понятен вопрос...
чтобы не было пени надо платить вовремя:

• взносы "за себя" - до 31 декабря соотв. года
• налог по УСН - до дат, указанных в п. 7, ст. 346.21 НК РФ (+ ст. 346.19)

чтобы в очередях не быть в налоговой

о чем речь то идет?

[Kereal]

§ 3. ИП без работников на УСН:

Не сдает ничего! Но на радостях не забудьте уплатить налог не позднее 25 апреля.

в связи с этим вопросы:
у меня ИП без работников Д-Р 15%
- заверять ли в налоговой КУДИР ? (т.к. плачу мин. налог и это явл. доказательством таких больших расходов)

- сдавать ли "сведения о ср. спис. численности" ? (знаю что уже просрочил... лучше поздно чем никогда)

Если не затруднит, напишите пожалуйста документ где сказано что ИП без работников не сдаёт отчеты.

[галава германа]

- заверять ли в налоговой КУДИР ?

за 2011 год? http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=436183

это явл. доказательством таких больших расходов

нет

- сдавать ли "сведения о ср. спис. численности" ? (знаю что уже просрочил... лучше поздно чем никогда)

раз просрочили, то не стОит

Если не затруднит, напишите пожалуйста документ где сказано что ИП без работников не сдаёт отчеты.

найдите документ, где сказано что ИП на УСН без работников сдаёт отчеты за 1 квартал

[капашилка]

по строке 015 - коды оказываемых налогоплательщиком услуг в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению ОК 002-93 (далее - ОКУН) в случае оказания налогоплательщиком бытовых услуг, ветеринарных услуг, а также услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств и указании по строке 010 кодов предпринимательской деятельности соответственно 01, 02 и 03.

вот у меня услуги по ремонту и т.д....автотранспортных средств - если указать ОКУН 17100 и 17200 - этого будет достаточно? или надо "конкретизировать" более четко? перелопатила закон и порядок заполнения - ничего конкретного....

[Kereal]

найдите документ, где сказано что ИП на УСН без работников сдаёт отчеты за 1 квартал

в данном контексте речь идёт о налоговом периоде отчётности, у ИП год, в прошлом году я (ИП без работников) сдавал декларацию по УСН.

Я спрашивал про ссылку на норм. док-т на основании кот. ИП без работников в 2012 году не сдаёт налог. декларацию, а только уплачивает налог.

[галава германа]

у ИП год, в прошлом году я (ИП без работников) сдавал декларацию по УСН.

если вы об отчетности за 2011 год, то вы темой ошиблись, вам в соседнюю

[saigak]

, в прошлом году я (ИП без работников) сдавал декларацию по УСН.

квартальные?
их уже не первый год сдавать не нужно, она только годовая. почитайте НК.

[npazil]

В случае болезни можно обойтись без этого. Но он что, проболел все 3 месяца 1 кварта

Не 2-НДФЛ, а 3-НДФЛ. Потому что у ИП ОСНО, а не только ЕНВД.
Так всегда и было. Просто некоторые налоговые не хотят брать лишнюю макулатуру в виде нулевок по ОСНО[/QUOTE]

Спасибо за ответы Да. три месяца болел, в апреле начинает работать.

Простите, но он не имеет работников, за себя НДФЛ не платит, что заполнять -то в 3-НДФЛ? Я видела эту форму , она для возмещения вычетов. Что там ему указывать?

[Над.К]

Простите, но он не имеет работников, за себя НДФЛ не платит, что заполнять -то в 3-НДФЛ?

Ничего. Просто сдать нулевую декларацию, как доказательство отсуствия доходов по ОСНО
3-НДФЛ вообще-то декларация о доходах физлиц, а не форма для вычетов

[npazil]

Ничего. Просто сдать нулевую декларацию, как доказательство отсуствия доходов по ОСНО
3-НДФЛ вообще-то декларация о доходах физлиц, а не форма для вычетов

Мы здаем 2-НДФЛ как отчетность о доходах физ.лиц за год. 3-НДФЛ я заполняла человеку для получения им имущ.вычета. Поэтому 3-НДФЛ для меня и непонятна. Т.е. мой товарищ не платит подоходный (13%) налог, а отчетность 3-НДФЛ сдает? Какие доходы он там указывает? Ставка 13%(НДФЛ) -у него нет, 9%-не получает, 35%-то же нет. Как ему заполнять? Подскажите, пожалуйста