6-НДФЛ

[saigak]

В строке "Справочно" в конце раздела 2 6НДФЛ

где это? и что там должно быть?

[kiry]

А если электронно посылать - будут эти строки видны или нет?

нет

[GSokolov]

где это? и что там должно быть?

Это справочная информация программы 1С - сумма всех доходов и удержанного налога, отражённых в строках 130 и 140 расчёта текущего периода. В самом расчёте этих данных нет.

[saigak]

сумма всех доходов и удержанного налога, отражённых в строках 130 и 140 расчёта текущего периода. В самом расчёте этих данных нет.

вот это? вроде есть...
Итого по строке 130
Итого по строке 140

[GSokolov]

Есть поля на форме отчета программы, чтобы контролировать, что вы там ввели и не ошиблись ли, случайно. В самом расчёте 6-НДФЛ они не предусмотрены.

[Clipsa]

Здравствуйте. Сегодня разговаривала по телефону с налоговой и так и не поняла их.
Ситуация такая.
За октябрь з/пл была выплачена 01.11
НДФЛ был перечислен 08.11
Как правильно отразить в разделе 2 ?

Стр.110 - 01.11
Стр.120 - 02.11
или
Стр.110 - 08.11
Стр.120 - 02.11
??

[Генук]

Clipsa, сумма НДФЛ большая?

[Clipsa]

Нет )

[Clipsa]

И еще ситуация в другой фирме.
2 сотрудника. Работает организация с июля.
За сентябрь одному из них з/пл выплачена 28.09.
Второму - в октябре. НДФЛ перечислен тоже в октябре.
Как правильно в этом случае заполнить раздел 1 и 2 ?

[Аноним]

Здравствуйте. Сегодня разговаривала по телефону с налоговой и так и не поняла их.
Ситуация такая.
За октябрь з/пл была выплачена 01.11
НДФЛ был перечислен 08.11
Как правильно отразить в разделе 2 ?

Стр.110 - 01.11
Стр.120 - 02.11
или
Стр.110 - 08.11
Стр.120 - 02.11
??

100 31.10.2016
110 01.11.2016
120 02.11.2016

[Clipsa]

100 31.10.2016
110 01.11.2016
120 02.11.2016

Спасибо !
А то по телефону мне говорили - что стр.110 - это дата перечисления НДФЛ в бюджет....

[Clipsa]

И еще ситуация в другой фирме.
2 сотрудника. Работает организация с июля.
За сентябрь одному из них з/пл выплачена 28.09.
Второму - в октябре. НДФЛ перечислен тоже в октябре.
Как правильно в этом случае заполнить раздел 1 и 2 ?

Дальше еще интереснее )
В ноябре - 1.11. был перечислен аванс одному из сотрудников в размере всей з/пл за ноябрь.
Я так понимаю, НДФЛ надо перечислить в этом случае не позднее 2.11 ?

[saigak]

что стр.110 - это дата перечисления НДФЛ в бюджет....

скажем, она должна совпадать с датой перечисления ндфл в бюджет или быть на день позже
...

100 31.10.2016
110 01.11.2016
120 02.11.2016

так правильно, но вы попадаете на штраф и пени.

В ноябре - 1.11. был перечислен аванс одному из сотрудников в размере всей з/пл за ноябрь.
Я так понимаю, НДФЛ надо перечислить в этом случае не позднее 2.11 ?

нет. не позднее следующего дня после даты следующей выплаты дохода (любого). ндфл то хоть удержали.?

[Clipsa]

скажем, она должна совпадать с датой перечисления ндфл в бюджет или быть на день позже
...

так правильно, но вы попадаете на штраф и пени.


нет. не позднее следующего дня после даты следующей выплаты дохода (любого). ндфл то хоть удержали.?

На штрафы и пени все равно попали уже. А что делать ? )
Вот по поводу последнего не поняла.
Следующая выплата - это зарплата за декабрь. Ее выплатили 26.12.
НДФЛ с ноябрьской з\пл перечислять 27.12 ???
(Да, его, конечно же, удержали).

[saigak]

Следующая выплата - это зарплата за декабрь. Ее выплатили 26.12.
НДФЛ с ноябрьской з\пл перечислять 27.12 ???

по НК - да.
и эту выплату ставите
100-30.11.
110-26.12
120-27.12

А что делать ? )

ничего...

[Clipsa]

по НК - да.
и эту выплату ставите
100-30.11.
110-26.12
120-27.12

Даже если при перечислении было написано, что это з\пл за ноябрь ?
Ну вот взяли и перечислили ее 1.11....

[saigak]

Даже если при перечислении было написано, что это з\пл за ноябрь ?
Ну вот взяли и перечислили ее 1.11....

Ну да.
Молодцы! и как вы теперь ее в 6НДФЛ покажете? Это был аванс ранее начисления.
У вас теперь один выход чтобы на штраф не нарваться с ходу один вариант
01.11
01.11
02.11...

[Clipsa]

Ну да.
Молодцы! и как вы теперь ее в 6НДФЛ покажете? Это был аванс ранее начисления.
У вас теперь один выход чтобы на штраф не нарваться с ходу один вариант
01.11
01.11
02.11...

А как же вышенаписанное вами ? Про 26.12 ?

[saigak]

А как же вышенаписанное вами ? Про 26.12 ?

Вышенаписанное было про когда НАДО БЫЛО перечислить. Вы же перечислили 01.11...Теперь остается только прятать...

[saigak]

Не, ну можно еще и так написать
30.11
01.11
02.11 но не известно как налоговая на это отреагирует.

Ндфл надо перечислять не позднее след дня после получения дохода, но не раньше начисления.

[Clipsa]

Не, ну можно еще и так написать
30.11
01.11
02.11 но не известно как налоговая на это отреагирует.

Ндфл надо перечислять не позднее след дня после получения дохода, но не раньше начисления.

В этом все и дело.
У меня такие выплаты каждый месяц.
То 26-го, то 28-го.
С удержанием НДФЛ, который перечислялся в лучшем случае в этот же день, в худшем - в след.месяце....

[saigak]

Увы, но есть еще вариант, если ндфл перечислен на день позже выплаты, но раньше конца месяца, дату начисления стр 100 ставить тоже дату выплаты. Вариант предложенный Генуком выше.
Т.е выплатили зарплату 26.12, ндфл заплатили 26 или 27.12, тогда
26.12
26.12
27.12. Пока вроде у Генука прокатывает.

[Clipsa]

Спасибо.
Позвоню еще завтра в налоговую, спрошу, как им надо. так и сделаю.

[saigak]

Спасибо.
Позвоню еще завтра в налоговую, спрошу, как им надо. так и сделаю.

Дело, конечно, ваше. Но налоговая-это последнее место куда бы я стала звонить по этому вопросу. ..они или не знают или скажут так, что штраф будет там, где можно спрятать.

[Nikost]

мне говорили - что стр.110 - это дата перечисления НДФЛ в бюджет....

Вам наврали, либо Вы неправильно поняли. Видимо, с правилами заполнения 6-НДФЛ Вы не знакомы...

100 31.10.2016
110 01.11.2016
120 02.11.2016

это - правильно, но

вы попадаете на штраф и пени

В ноябре - 1.11. был перечислен аванс одному из сотрудников в размере всей з/пл за ноябрь

значит, ТК Вам - не указ? а для налоговой по фигу, когда Вы выплачиваете доход, для нее главное, чтобы НДФЛ был удержан и уплачен вовремя

У вас теперь один выход чтобы на штраф не нарваться с ходу один вариант
01.11
01.11
02.11

не известно как налоговая на это отреагирует

с большой вероятностью затребует пояснения

Clipsa, откройте ТК и НК и учите матчасть , иначе так и будут у Вас

такие выплаты каждый месяц

[Аноним_]

Здравствуйте! 30.12.2016 начислили и выплатили материальную помощь в связи с тяжелым мат. положением сотруднику в сумме 4000,00 руб. НДФЛ соответственно не облагается вся сумма. Каким образом она отражается в 6-НДФЛ:
1. Отдельно от з/пл? (думаю, да)
2. В 1 разделе 4 кв. 2016? (да, чтобы с 2-ндфл шло)
3. Во 2 разделе 4 кв. 2016 или 1 кв. 2017?
100 30.12.2016
110 30.12.2016
120 09.01.2017 (или что?)
130 4000,00
140 0
4. Или вообще не отражается в разделе 2 (такое мнение тоже существует) ни в каком году?

[GSokolov]

Стр.110 - 01.11
Стр.120 - 02.11

Перечисление НДФЛ на данные в 6-НДФЛ никак не влияет.

4000,00 руб. НДФЛ соответственно не облагается вся сумма. Каким образом она отражается в 6-НДФЛ:

Можете никак не отражать ни в 1, ни во 2 разделах. Но если отразите в 1 разделе, то должны будете эту сумму указать как стандартный вычет в стр. 030, однако, это будет некорректно. В разделе 2 матпомощь, превышающая 4000, показывается отдельно от зарплаты, за исключением случая, когда и зарплата, и матпомощь выплачиваются в последний день месяца.

[Аноним_]

1С ЗУП матпомощь ставит в 1 раздел 6-ндфл и 2-ндфл, а во 2 раздел не включает. Скорее всего это верно.

[Clipsa]

Nikost,
все эти выплаты - со мной вообще никак не связаны.
Давайте оставим этот вопрос.

[Natishka]

Заполните одним блоком, а рубль добавьте к блоку зарплаты. Вряд ли кто его найдёт, да и искать не будут.

Спасибо за ответ, но мы перечислили этот рубль раньше на один день, чем ндфл с зарплаты, и в карточке расчетов, я предполагаю, эта сумма будет стоять отдельно от общей суммы зарплатного ндфл.