Прибыль в первый раз

[Генук]

не сохраняйте! распечатайте и закройте без сохранения...

аналогично поступите и с балансом... убедившись, что в активе эта же сумма перебежала из строки 240 в строку 145, не затронув жирнобалансовый итоговый актив по строке 300...

распечатайте и закройте без сохранения...

[Генук]

только не забудьте перещёлкнуть с рублей на тысячи вверху...

[Juann]

не сохраняйте! распечатайте и закройте без сохранения...

аналогично поступите и с балансом... убедившись, что в активе эта же сумма перебежала из строки 240 в строку 145, не затронув жирнобалансовый итоговый актив по строке 300...

распечатайте и закройте без сохранения...

Строка 240 Баланса стала меньше на 33441 (33 тыс.)
Теперь появились Внеоборотные активе (строка 145 сумма 33тыс. и строка 190 сумма 33тыс.)
Строка 300 не изменился.

[Генук]

замечательно... формы1,2 распечатали?

теперь давайте осознавать для чего мы сделали проводку 09-68... для этого откройте сданную деклу по прибыли за год и озвучьте строки 100, 120, 180... и ещё: гляньте - есть ли лист Приложение № 4 к Листу 02? если есть - приведите все значащие строки с суммами...

[Juann]

замечательно... формы1,2 распечатали?

теперь давайте осознавать для чего мы сделали проводку 09-68... для этого откройте сданную деклу по прибыли за год и озвучьте строки 100, 120, 180... и ещё: гляньте - есть ли лист Приложение № 4 к Листу 02? если есть - приведите все значащие строки с суммами...

распечатала.

строка 100: 129436
строка 120: 129436
строка 180: 25887

приложения 4 к листу 02 нет

[Генук]

меня слово "распечатала" смущает... я спрашивал не про текущее заполнение деклы по прибыли, а просил взять уже сданную деклу за 2009 год со штампом налоговой...

[Juann]

меня слово "распечатала" смущает... я спрашивал не про текущее заполнение деклы по прибыли, а просил взять уже сданную деклу за 2009 год со штампом налоговой...

формы Ф-1 и Ф-2, которые заполнила, но не сохраняла распечатала.
взяла уже сданную декларацию по прибыли со штампом за 2009 год. и по ней сказала данные по строкам...

[Генук]

азохн'вэй...

действительно сдали за год:
строка 100: 129436
строка 120: 129436
строка 180: 25887
???
плюсом?

тогда все значащие строки Листа 02 приведите и крепите ОСВ по всей группе счетов 99 за весь 2009 год

[Генук]

и ещё... платили в апреле налог на прибыль в бюджеты и если платили, то сколько?

[Juann]

азохн'вэй...

действительно сдали за год:
строка 100: 129436
строка 120: 129436
строка 180: 25887
???
плюсом?

тогда все значащие строки Листа 02 приведите и крепите ОСВ по всей группе счетов 99 за весь 2009 год

Да, все с плюсом сдавалось.

Лист 02
строка 010 3008029
строка 030 2873519
строка 040 5074
строка 060 129436
строка 100 129436
строка 120 129436
строка 180 25887
строка 190/270 2589
строка 200/271 23298

[Juann]

и ещё... платили в апреле налог на прибыль в бюджеты и если платили, то сколько?

не платили.
а к уплате 2589 в ФБ и 23298 бюджет субъекта

[Генук]

тьфу... не оборотку, а карточку счёта 99... нам надо посмотреть - какие расходы ГБ не включила в прибыль

[Juann]

[Генук]

ясно... если не устали, то давайте ещё и полную ОСВ за 2009 год и отдельную ОСВ по счёту 26...

[Juann]

ясно... если не устали, то давайте ещё и полную ОСВ за 2009 год и отдельную ОСВ по счёту 26...

еще полчаса выдержу, интересно понять что к чему

[Генук]

положите слева Лист 02 из декларации:
строка 010 3008029
строка 030 2873519
строка 040 5074
строка 060 129436

а справа ОСВ и начнём:

1. доходная строка 010 = 90.1 - 90.2 = выручка без НДС = 3549474.60 - 541445.29 = 3008029.31
совпадает с деклой

2. внереализационные расходы = услуги банка = строка 040 = 91.2= 5074.45
совпадает с деклой

3. строка 020 = расходы по реализации = 90.2 + 90.8 (26) = 2884745.76 + 285414.53
видно, что даже себестоимость продукции на 90.2 уже больше строки 020 2873519

теперь надо определиться политически: был ли глубинный смысл в декларировании прибыли вместо убытка? спросите у гендира - он специально решил скрыть налоговый убыток или это просто арифметическая ошибка ГБ?

[Аноним]

Добрый вечер, читаю тему. У меня похожая проблема - ушел ГБ, притом ушел вместе с базой..., а я в этом деле новичек-сижу на первичке, банк. Сейчас пытаюсь восстановить базу. Год сдан кое- как. Надо декл. по прибыли сдать за 1кв2010 и годовую 2009г скорректировать. Я их никогда не делала. Есть декл 1-3 кв 2009. Радует, что деят-ти по ОСНО 3кв 2009г и 1кв 2010г небыло. Расходы-только коммуналка, телеф, остальное ЕНВД.
Помогите построчно заполнить. Заранее спасибо)

[Генук]

раз деятельность в текущем квартале была только ЕНВД, то сдавайте нулевую деклу по прибыли...

P.S. ГБ с базой просто так не уходит... её банально кинули по зарплате... стоит подумать - а не ждёт ли такое же отношение и преемницу?

[Juann]

теперь надо определиться политически: был ли глубинный смысл в декларировании прибыли вместо убытка? спросите у гендира - он специально решил скрыть налоговый убыток или это просто арифметическая ошибка ГБ?

Добрый день!
Это ошибка ГБ...

[Juann]

1. доходная строка 010 = 90.1 - 90.2 (90.3)= выручка без НДС = 3549474.60 - 541445.29 = 3008029.31
совпадает с деклой

3. строка 020 (строка 030) = расходы по реализации = 90.2 + 90.8 (26) = 2884745.76 + 285414.53
видно, что даже себестоимость продукции на 90.2 уже больше строки 020 2873519

опечатка?

[Генук]

описка...

так будете сдавать уточнёнку за 2009 год с налоговым убытком?

[Juann]

описка...

так будете сдавать уточнёнку за 2009 год с налоговым убытком?

А проверкой это не грозит?

Да и убыток показывать не хотелось бы. Лучше хоть что-то уплатить...

[Генук]

пусть гендир определит чётко сумму прибыли или убытка для годовой декларации... напомните ему, что 28 марта давно прошло и что подавляющее большинство вновь образованных фирм в первый год убыточны...

[Juann]

пусть гендир определит чётко сумму прибыли или убытка для годовой декларации... напомните ему, что 28 марта давно прошло и что подавляющее большинство вновь образованных фирм в первый год убыточны...

Генук, он вообще ничего не понимает в бухгалтерии, к сожалению
Хорошо, решилась на уточненку!

[Генук]

тогда берите листок бумаги, кладите справа ОСВ и попробуйте заполнить цифрами будущий Лист 02:

010
020
030
040
060
100
120
180
210
290

[Juann]

тогда берите листок бумаги, кладите справа ОСВ и попробуйте заполнить цифрами будущий Лист 02:

010 3008029,31
020 0
030 3170160,29
040 5074,45
060 3008029,31+0-3170160,29-5074,45+0= -167205,43
100 -167205,43
120 -167205,43
180 0
210 0
290 0

[Генук]

неплохо... осталось только вспомнить, что декларация заполняется в целых рублях и мы получим следующую картинку...
давайте

[Juann]

010 3008029
020 0
030 3170160
040 5074
060 -167205
100 -167205
120 -167205
180 0
210 0
290 0

[Генук]

Вот теперь хорошо…

Войдите теперь в бухсправку от 31.12.09 с проводками:
Дт 09<Убытки прошлых периодов> - Кт 68.4.2 33441.09
Дт Н11.09 - Кт пусто 167205.43

и окончательно приведите суммы в божеский вид под нашу декларацию, убрав копейки:
167205
167205 * 20% = 33441

сохраните, нажмите Печать, внизу отожмите кнопку с косой красной стрелкой "только Просмотр" и набейте свободный текст... сегодняшнюю дату внесения исправления и причины его...

для будущих поколений...

[Juann]

Генук, а есть разница между Бухгалтерской справкой и Операции введенные вручную?