6-НДФЛ. Не понятно с разделом 2

[Puzik]

не проще ли сдать то, что считает программа.
придерутся - не ваши проблемы, пусть сами пересчитывают цифирки на нолики

думаю не покатит отмазаться от штрафа "ну 1С так посчитала"

[Наталья888]

Принцип заполнения раздела 1 6-НДФЛ=принцип составления 2-НДФЛ.
Вы в 2-НДФЛ как заполняете сроку "удержано"? НДФЛ декабря туда пишите? Вот и в 6-НДФЛ надо писать НДФЛ последнего месяца.
Не пишите только если з/пл за последний месяц вообще неизвестно будет ли выплачена в течение 2016.

2-НДФЛ - сведения год
6-НДФЛ - отчет за квартал
все одинаково

по аналогу другой отчетности.

[Наталья888]

думаю не покатит отмазаться от штрафа "ну 1С так посчитала"

через пару дней, когда голова отдохнет - отправьте уточненку. штрафа не будет.
налоговая пока получит, пока проверит...

телефон ведь указываете, могут и сами перезвонить, если с камеральщиками повезет

[Наталья888]

Поторопилась отправить отчет по одной компании, можно ведь отправить корректирующий в тот же день?

естественно, до 24 час. сего дня

[Наталья888]

БухАлла, смотря какой гендир... бываю такие, что изойдут-с... с криком: "Я этот штраф из твоей зарплаты! Вся бухгалтерия дармоеды!" и т.п.

всегда так было... подруга так влетела, на 5000 руб. Снял из зарплаты

[Наталья888]

не проще ли от обратного:

в екселе в форме поставите элементарные формулы и подгрузите ее в программу

опять же, если привязано к 1с - автоматом считаете. требуется калькулятор только

[Замученный аноним]

Здравствуйте.
Вопрос такой: б/л в течении месяца не выплачивались, начисляли в течении месяца (обычно сразу скопом в один-два дня) и выплачивали в зп.
Тогда мне в разделе 2 как показать допустим бл за январь

100 31.01.2016 130 10000,00
110 08.02.2016 140 1300,00
120 09.02.2016

или

100 08.02.2016 130 10000,00
110 08.02.2016 140 1300,00
120 29.02.2016

Момогите, пожалуйста......

[Генук]

Замученный аноним, "или"

БЛ и отпускные = доход возникает только при выплате, пусть хоть они начислялись за Куликовскую битву.

На пальцах: для БЛ и отпускных ВСЕГДА 100 = 110

[АнонимН]

Мы з/п выдаем до 15-го числа следующего месяца.

Упорно не понимаю, почему в строке 100 Дата фактического получения дохода" - на форуме предлагают ставить даты начисления з/п - то есть 31.01.2016, 29.02.2016...

Это же Дата фактического получения дохода", а не начисленного

Объясните!!!

[Генук]

АнонимН, Статья 223 НК РФ

2. При получении дохода в виде оплаты труда датой фактического получения налогоплательщиком такого дохода признается последний день месяца, за который ему был начислен доход за выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом).

[АнонимН]

Генук, спасибо! теперь понятно.

Условная реальность, но узаконенная...

[IP-шник]

Господа проверьте пожалуйста:
БЛ, отпускных не было, за деабрь НДФЛ в январе не платили.
За март НДФЛ заплатили в апреле.


020 45000
040 5850
070 3900

100 31.01.2016 130 15000
110 12.02.2016 140 1950
120 15.02.2016

100 29.02.2016 130 15000
110 11.03.2016 140 1950
120 14.03.2016

100 31.03.2016 130 15000
110 14.04.2016 140 1950
120 15.04.2016

верно? штрафа не будет?

[АнонимН]

Кстати, вышел Налогоплательщик версия 4.47.2 - там декларацию разбили уже на 3 листа, разделы 1 и 2 принудительно разбили на два разных листа.

Вдруг кому интересно. Обновилась с утра, а там по-новому...

[Генук]

IP-шник, неверно... поправьте одну эс: 070 = 040 = 5850... последний блок можно не показывать - некоторые ИФНС не пропускают пока апрельские даты

[IP-шник]

Генук, Спасибо Вам!
При том что в рамках квартала уплачено 3900, а начислено 5850, всё равно 040=070?
Последний блок Вы имеете ввиду целиком: 100, 110, 120? или только 110,120?

[Генук]

IP-шник, целиком, если настройка приёмки у местной ИФНС выплюнет... но для первой пробы оставьте - чтоб потом не забыть в июле...

Раздел 1 заполняется по периоду действия как 2-НДФЛ: если налог ЗА март удержан на момент сдачи 6-НДФЛ (сегодня), то он идёт в 070

[IP-шник]

Понятно, ещё раз спасибо.
Да мы если честно, хотели на бумажке только сдать(без флэшки), тк у нас один сотрудник...

[sky454544]

Добрый день! Подскажите пожалуйста как быть. НДФЛ за окт, нояб, дек 2015г. перечислен в апреле 2016г. За Янв, Фев, Март еще не перечислен. Второй раздел 1 кв получается должен быть пустым? А в расчете за 2 квартал во втором разделе нужно будет уже их указать, верно?

[Puzik]

Добрый день! Подскажите пожалуйста как быть. НДФЛ за окт, нояб, дек 2015г. перечислен в апреле 2016г. За Янв, Фев, Март еще не перечислен. Второй раздел 1 кв получается должен быть пустым? А в расчете за 2 квартал во втором разделе нужно будет уже их указать, верно?

Второй раздел это выплата зп, больничных и прочего. ЗП у Вас выплачена?

[Настя-13]

Я по всем организациям сдала так, приняли, что будет дальше не знаю.

100 15.02.2016
110 15.03.2016
120 15.02.2016 и т.д.

Не знаю, как с НК, но ясно и понятно 100 строка - дата фактического получения дохода ( т.е. расписался в ведомости, значит получил)
110 дата удержания - тоже в этот день.
120 срок перечисления -15.
Сходила в соседнюю бухгалтерию, там бухгалтер так же сдал.
Поживем , увидим.

[Таша77]

Добрый день. Интересует как они будут выставлять штраф? Или не дожидаясь оплачивать? просто обнаружила неуплату у себя по декретнице, она проработала пару дней в феврале, а потом ушла в декрет. Программа посчитала все верно, а я отправила ндфл по ведомости, и забыла про нее. Сейчас делая отчет увидела. Получается я не уплатила 1053 руб *20% штраф=211 руб. Так?

[Елена Татьяновна]

Доброго времени суток. ПОдскажите начала заполнять расчет 6НДФЛ - у меня такой вопрос.в разделе 2 Дата и суммы фактич. получ. доходов в стр.110 и 120 - где указываем дату оплаты и дату перечисления налога. У меня зарплата сотрудн. выплачивается 1-го числа след. мес:
в 100 гр. - дата начисления пишу 31.03.2016г.
в 110 дата выплаты пишу 01.04.2016г.????
в 120 дата перечисления налога пишу 04.04.2016г. ??????? или оплату за апрель я буду показывать во 2 квартале???? Подскажите как правильно. Очень жду ответа...

[sky454544]

Второй раздел это выплата зп, больничных и прочего. ЗП у Вас выплачена?

З/п выплачена, а ндфл перечислили только в апреле.

[Настя-13]

Неправильно поставила в предыдущем посту, надо было
110 15.02.2016

[Таша77]

Хотела еще уточнить по аренде автомобиле у физ.лица. В марте начислили сумму, а перечислили больше. НДФЛ уплатили с начисления. Как быть- указать сумму переплаты или , то что начислили?

[Генук]

Таша77, если по честному - то надо показывать с выплаты, но тогда пойдёт штраф за неудержание и неперечисление в бюджет.

Вы честная? Вон в Новой Зеландии женщина вернула в библиотеку книгу, которую она взяла аж в 1948 году и держала дома:

[Таша77]

Увы когда выдавали совесть, была в очереди самая первая. Я уже отправила платежку с ндфл на сумму переплаты и морально приготовилась к штрафу. Буду показывать как правильно. Спасибо.

[gnews]

НДФЛ уплатили с начисления.

Надо было с перечисления. (Но так вы попадаете на штраф).

Пусть физик возвращает переплату.

[Таша77]

Ладно , все равно с физиком работаем дальше, нет смысла гнать суммы туда и сюда. Буду платить штраф. Я правильно понимаю штраф с суммы самой ндфл , которую не уплатили?

[Елена Татьяновна]

пожалуйста подскажите . отчет не отправляю....

Доброго времени суток. ПОдскажите начала заполнять расчет 6НДФЛ - у меня такой вопрос.в разделе 2 Дата и суммы фактич. получ. доходов в стр.110 и 120 - где указываем дату оплаты и дату перечисления налога. У меня зарплата сотрудн. выплачивается 1-го числа след. мес:
в 100 гр. - дата начисления пишу 31.03.2016г.
в 110 дата выплаты пишу 01.04.2016г.????
в 120 дата перечисления налога пишу 04.04.2016г. ??????? или оплату за апрель я буду показывать во 2 квартале???? Подскажите как правильно. Очень жду ответа...