Бухгалтерский учет уставной деятельности ТСЖ (ЖСК)

[room111]

ВЕСНА1978,

Д96 К 76
Д76 К 51

Или сразу по факту выплаты:
Д 96 К 51

[Александр7272]

Или у одного контрагента создать разные договора:
1.Отопление
2.ХВС
и т.д.

[Александр7272]

Добрый вечер! Александр Сергеевич, подскажите, пожалуйста, какие надо делать проводки на постановление по делу об административном правонарушении вынесенным судом в пользу ГЖИ ? Взыскивается штраф в размере 10 т.р.

А штраф по уставной деятельности?

Тогда при чем здесь 91 счет? Или вы УК?

[anastasia080383]

Спасибо большое двум Александрам за оперативные ответы)
Тут же застряла с другим вопросом. Если тсж дох-расх. В проводке д 76.05(водоканал)-к 60- выставлен счет от водоканала ндс сверху. Программа просто не пропускает мимо 19 счета этот входной ндс когда приходуешь акт. Выбираешь в меню покупки- акт- и счет учета с 20го меняю на 76.05 и все, просит ндс на 19 отправить. Или мне просто отказаться от выделения ндс и общей суммой провести не выделяя. Тогда в кудир в расходах не будет отдельно выделен ндс.....это не страшно? Или есть другой путь и выделить ндс и на 19 его не отправить?

[Александр7272]

А зачем вам на упрощенке НДС выделять?

[anastasia080383]

А зачем вам на упрощенке НДС выделять?

Я хотела акты нормально провести и поняла что если нормально, то и тариф и обьем забивать по счету, и ндс тоже никуда не денешь(( значит, нужно в акте в 1с не обьем не указывать, не нужен он там, ни цену......просто 1ед услуг и общая сумма по счету. Только водоканал в счете пишет 2 наименования, канализация отдельно и вода отдельно, а на общую сумму сверху выставляет ндс. А эти услуги у меня отдельно по водоканалу идут, как писала выше, отдельно и придется вручную этот ндс теперь считать на каждую и общей суммой проводить, так?

[Александр7272]

Если не ведете количественный учет, то

просто 1ед услуг и общая сумма по счету

[ВЕСНА1978]

ВЕСНА1978,

Д96 К 76
Д76 К 51

Или сразу по факту выплаты:
Д 96 К 51

СПАСИБО, АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ!

[anastasia080383]

У меня 1С-ка настроена не учитывать НДС в проводках. А счет-фактуры я заношу больше по привычке чем по острой необходимости.

А Вы сами настраивали так 1с? Или через программиста?

[ВЕСНА1978]

Добрый вечер!

Александр Сергеевич,

а подскажите, пожалуйста, ещё вопрос по смете.

С января 2016 г мы составили смету на год по тарифу 20 р за 1 м.кв.
А с 1 июня у нас тариф был повышен до 25 р.
Надо переделать смету.
Надо делать изменения с 01.06. и заводить новую смету? Правда по заочному голосованию утверждение новой сметы прошло в ноябре . Какой датой проводить в программе смету? Датой, когда смета была утверждена на общем голосовании?
И нам можно только увеличить уже имеющиеся статьи по смете или мы можем новые внести? Так же, могу ли я сделать переброс с одной статьи на другую? Например, у нас по смете заложено 180 т.р. на "ремонт крыши" (крыша в аварийном состоянии), но за год не потрачено столько денег, а на статье "ремонт инженерных коммуникаций дома" наоборот денег уже не хватает.

[galka-72]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как все-таки быть с не членами ТСЖ (но тоже собственниками)? С ними вести отдельный учет и вносить в Доходы УСН?

[Александр7272]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как все-таки быть с не членами ТСЖ (но тоже собственниками)? С ними вести отдельный учет и вносить в Доходы УСН?

И для тех и для других это целевые взносы, вы же не начисляете им по отдельному тарифу - увеличенному на налог.

[galka-72]

Александр, спасибо вам, что отвечаете Можно я еще вас потревожу? Мы тут решили все же включать КУ в расчет УСН. Тогда при заполнении листа об использовании ЦС мы указываем суммы поступлений от собственников без КУ и Кап.ремонта?

[Александр7272]

Тогда при заполнении листа об использовании ЦС

В каком отчете?

[room111]

galka-72, Так же как и с членами тсж

[galka-72]

в УСН

[Александр7272]

У вас будет два вида поступлений
СиР
Кап.ремонт
Для каждого заполняете отдельно.

А вы что год досрочно закрываете

[galka-72]

У вас будет два вида поступлений
СиР
Кап.ремонт
Для каждого заполняете отдельно.

А вы что год досрочно закрываете

Пытаюсь разобраться в переданной бухгалтерии (т.е. наоборот, човсем не в переданной, а брошенной). У нас капремонт не проходит, он проходит через РИЦ. Значит я от всей суммы поступлений отнимаю КУ и остаток заношу в этот лист?

[Александр7272]

У нас капремонт не проходит, он проходит через РИЦ.

Кто является владельцем спец.счета?

[Александр7272]

Значит я от всей суммы поступлений отнимаю КУ и остаток заношу в этот лист?

У вас в остатке могут быть домофоны, антенны и прочие агентские договора их нужно отнять так же как и КУ.

[galka-72]

Кто является владельцем спец.счета?

Я этого не знаю пока, уточню у Председателя.

[Александр7272]

Если вы являетесь владельцем, то должны отразить в декларации.
РИЦ занимается расчетами, он не может быть владельцем.

[galka-72]

У вас в остатке могут быть домофоны, антенны и прочие агентские договора их нужно отнять так же как и КУ.

Что-то я теперь опять засомневалась, тогда антенны, домофоны и др. агент.договора нельзя относить к ЦП? Тогда их нужно тоже учитывать в Доходах по УСН?

[galka-72]

Если вы являетесь владельцем, то должны отразить в декларации.
РИЦ занимается расчетами, он не может быть владельцем.

Уточню. Спасибо!

[galka-72]

Если вы являетесь владельцем, то должны отразить в декларации.
РИЦ занимается расчетами, он не может быть владельцем.

Уточнила Говорят, что у нас кап.рем. на счете региона.

[Александр7272]

тогда антенны, домофоны и др. агент.договора нельзя относить к ЦП? Тогда их нужно тоже учитывать в Доходах по УСН?

Агентский договор подразумевает, что вы действуете как агент и получаете свое агентское вознаграждение, для вас это коммерция (в сумме вознаграждения), вся остальная сумма не ваша.
Читайте предмет договора.

[Александр7272]

Уточнила Говорят, что у нас кап.рем. на счете региона.

Тогда не отражаете его.

[galka-72]

Агентский договор подразумевает, что вы действуете как агент и получаете свое агентское вознаграждение, для вас это коммерция (в сумме вознаграждения), вся остальная сумма не ваша.
Читайте предмет договора.

А если нет вознаграждения, то антенны, домофоны будут участвовать полностью в расчете УСН?

[Александр7272]

Они не являются жилищными услугами и вы их не можете оказывать.
ст.154
2. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя:
КонсультантПлюс: примечание.Положения пункта 1 части 2 статьи 154 (в редакции Федерального закона от 29.06.2015 N 176-ФЗ) о включении в состав платы за содержание жилого помещения расходов на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме применяются с 1 января 2017 года. Об особенностях включения указанных расходов в состав платы за содержание жилого помещения см. также часть 10 статьи 12 указанного Закона.
1) плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;
(в ред. Федеральных законов от 29.06.2015 N 176-ФЗ, от 03.07.2016 N 267-ФЗ)

2) взнос на капитальный ремонт;
3) плату за коммунальные услуги.

[galka-72]

Александр7272, Значит антенна, домофон.. да, еще и "охрана" туда - же? а обслуживание общедомовых счетчиков? - все это в 76.доп.услуги? и их все включаем в расчет УСН? так я поняла?