2 НДФЛ

[Ирина_АВ]

Здравствуйте
А в новой форме справки дата от руки ставится аж на двух страницах? или я просто не нашла, где это заполняется?

[Arhimed0]

Ирина_АВ, ну так и в других декларациях/расчётах/справках всё ровно тоже самое
2-ндфл, наверное, единственной оставалась, в которой дата печаталась
вот теперь и её под общий стандарт подвели

[Аноним]

Добрый день!
Уважаемые клерки, подскажите как правильно поступить.
После проверки справок 2-НДФЛ для налоговой Контур выдал 3 предупреждения:
1. По одному работнику удержали на 1 р. больше, по другому - на 1 р. меньше
2. У одного работника в декабре вычет на детей (2800) оказался больше зарплаты (1700 р.), соответственно в декабре налог = 0. В справке за год программа ставит общую сумму вычета полностью- 33600 (за 12 мес. по 2800), доход 144700 = 11*13000 +1700, облагаемая база - 111100. Получается, что вычет в размере 1100 не предоставлен. Налог фактически удержан в размере 14586, что превышает рассчитанный по справке - 14443.
Нужно ли что-то исправлять? Мы же не могли предоставить вычет больше...
Или вручную скорректировать облагаемую базу?

[Василек2008]

добрый день, может у кого такое было, заполняю с помощью сбис, итого по справкам 2 ндфл налога 150 000, а в 6-ндфл 149 999, сбис не дает исправлять налог в справках 2-ндфл, когда исправляю в 6-ндфл прога ругается,
Сумма исчисленного налога (стр.040) должна быть равна значению выражения (стр.020 - стр.030) * (стр.010)/100. Допускается погрешность (в обе стороны) на величину: стр.060 * 1 руб. * кол-во строк 100 (п.6 ст.52 НК РФ):
как мне этот 1 руб исправить?

[piv-piv]

Почему-то у меня доход директора (за аренду автомобиля) по договору аренды, который я включаю по коду 4800 (прочие доходы) - говорит программа, что не совпадает с таблицей доходов и вычетов. Ошибка выпадает, 1С 8.3

Ну что такое-то? В прошлом году все было хорошо, в одной справке.

[piv-piv]

Я так понимаю, что где-то существует "таблица доходов и вычетов", в которую не включены эти доходы по договорам.

НДФЛ с этих доходов все 12 месяцев мы исправно платим, что и включили в эту справку.

[piv-piv]

Подскажите, пожалуйста, как же включать доход по другим кодам (прочие 4800 или дивиденды 1010) в 2-НДФЛ ?

[Аноним]

Мы же не могли предоставить вычет больше...

Налог считается не за месяц, а нарастающим за год. Вы должны были предоставить 12 вычетов и вернуть излишне удержанный налог.

[Аноним]

добрый день, может у кого такое было, заполняю с помощью сбис, итого по справкам 2 ндфл налога 150 000, а в 6-ндфл 149 999, сбис не дает исправлять налог в справках 2-ндфл, когда исправляю в 6-ндфл прога ругается,
Сумма исчисленного налога (стр.040) должна быть равна значению выражения (стр.020 - стр.030) * (стр.010)/100. Допускается погрешность (в обе стороны) на величину: стр.060 * 1 руб. * кол-во строк 100 (п.6 ст.52 НК РФ):
как мне этот 1 руб исправить?

У вас не один человек?
кол-во строк 100 - что это?

[kiry]

кол-во строк 100 - что это?

В 6-НДФЛ есть стр. 100-Дата фактитческого получения дохода

[kiry]

который я включаю по коду 4800

Попробуйте - 2400 - доходы, полученные от предоставления в аренду или иного использования любых транспортных средств

[piv-piv]

kiry, спасибо! С этим кодом прошло.

[Аноним]

Доброго субботнего вечера !

Вопросы по оформлению 2-НДФЛ -
1 Новая форма есть в сети - на надёжных ресурсах в форматах .TIF и .PDF. Встречающиеся в сети формы .XLS НЕ точно воспроизводят эти формы - что делать ? Распечатывать и заполнять от руки PDF, или всё же на компутере - но не_официальный XLS ? В инстукции есть оговорка о том, что расположение и размер полей формы не должны изменяться Или всё равно - так как вводят их вручную ?

2 Должна ли подпись/справка 2-НДФЛ заверяться/"скрепляться" печать. юр.лица ? в инструкции этого не увидел, на самой форме буковки "м.п." отсутствуют ... ?

[ZZZhanna]

Распечатывать и заполнять от руки PDF

есть редактируемые PDF

Или можно скачать каку-нибудь бесплатную програмку типа Налогоплательщика ЮЛ, и там заполнить - 100% будет нужный формат и размер.

заверяться/"скрепляться" печать. юр.лица ?

не предусмотрена печать.

[Аноним]

Налог считается не за месяц, а нарастающим за год. Вы должны были предоставить 12 вычетов и вернуть излишне удержанный налог.

Если мы сейчас до сдачи отчетов вернем работнику излишне удержанный налог, то как это отразится в отчетах:
1. в 2-НДФЛ тогда укажем исчислено=удержано=перечислено= сумма налога с учетом возврата, тогда уменьшится сумма налога по всем справкам 2-НДФЛ на сумму возврата
2. в 6-НДФЛ за год строка 040=сумме налога по 2-НДФЛ (т.е. тоже исправляем), остальное остается как есть. Сумму возврата нужно будет указать по стр. 090 за 1 квартал 19 года?

[Аноним]

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, дивиденды участникам ООО (один из них еще и директор, другой только соучредитель) - по-прежнему 1010?

[gnews]

по-прежнему 1010?

Да.

[kiry]

не предусмотрена печать.

но если будет печать-хуже не будет...

[Галюня-36]

Подскажите в 2 НДФЛ в справках у нас должно стоять исчислено 5,0 удержано 5,0 перечислено 5,0 правильно?

[ZZZhanna]

если всё удержано и перечислено - да.

[Arhimed0]

в 2 НДФЛ в справках у нас должно стоять

процитирууем Порядок

1.2. Форма Справки заполняется налоговым агентом на основании данных, содержащихся в регистрах налогового учета.

а с таким подходом

должно стоять исчислено 5,0 удержано 5,0 перечислено 5,0 правильно?

да ещё с таким категричным утверждением можно такого понаотчитывать....

[Аноним]

Да.

Спасибо!

[Аноним]

Подскажите, пожалуйста. Зарплата за 4 квартал 2018 г. еще не выплачена, тогда в разделе 5 правильно ли заполняю графы:
- Сумма налога исчисленная - весь НДФЛ, начисленный за год (за исключением начисленной в 4 кв., но не выплаченной КНО)
- Сумма налога удержанная - только НДФЛ с выплаченной зарплаты (в нашем случае за 9 месяцев). Так как зп выплачена не вся, исчисленный НДФЛ не равен удержанному???
- Сумма налога перечисленная - только перечисленный НДФЛ с выплаченной зарплаты (за 9 мес.)
- Сумма налога, не удержанная налоговым агентом - 0. Тут еще вопрос возникает: во многих источниках читаю, что эта графа заполняется лишь в том случае, если НДФЛ с физлица удержать не представляется возможным (в 6-НДФЛ разд.1 стр. 80 так же не заполняются по той же причине). Но некоторые в подобной ситуации (при невыплате зп) это строку заполняют на разницу между начисленным и выплаченным НДФЛ. Как правильно?

[Галюня-36]

если всё удержано и перечислено - да.

у нас получается за декабрь в январе, значит будет долг у сотрудника, на конец 2018

[ZZZhanna]

за декабрь в январе, значит будет долг у сотрудника, на конец 2018

если выплата до сдачи справок - никакого долга нет.

[Галюня-36]

спасибо

[Exo]

Добрый вечер! Что-то совсем запуталась:
В январе 2018г перечислен НДФЛ за декабрь 2017г. (удержан и начислен в декабре 2017), проверку отчет проходил. В декабре 2018 в последний рабочий день месяца начислена зп за декабрь и удержан и перечислен налог. Таким образом, получилось, что в этом году налог перечислен за 13 месяцев. Указываю в справке: сумма налога исчисленная = сумма налога удержанная, сумма налога перечисленная - больше. Проверку не проходит по этой причине. Если все одинаковые цифры, то все хорошо. Как с этим бороться? Куда нарисовать эту фактически уплаченную сумму?

[saigak]

Добрый вечер! Что-то совсем запуталась:
В январе 2018г перечислен НДФЛ за декабрь 2017г. (удержан и начислен в декабре 2017), проверку отчет проходил. В декабре 2018 в последний рабочий день месяца начислена зп за декабрь и удержан и перечислен налог. Таким образом, получилось, что в этом году налог перечислен за 13 месяцев. Указываю в справке: сумма налога исчисленная = сумма налога удержанная, сумма налога перечисленная - больше. Проверку не проходит по этой причине. Если все одинаковые цифры, то все хорошо. Как с этим бороться? Куда нарисовать эту фактически уплаченную сумму?

Никуда не нарисовать. Суммы д.б.равны

[Exo]

Никуда не нарисовать. Суммы д.б.равны

Спасибо! Значит, следует исправлять 2017 год? Там сумма перечисленная была меньше исчисленной и удержанной.

[saigak]

Спасибо! Значит, следует исправлять 2017 год? Там сумма перечисленная была меньше исчисленной и удержанной.

Нет. В 2ндфл, если нет задолженности по зпл прошлого года на момент сдачи справок, все эти суммы д.б. равны