Осталась одна в бухгалтерии. Я попала?

[dmitrijj-simanov]

Как-то не обращала внимание на заполнение платежек на перечисление НДФЛ в последние несколько лет, но раньше это была не ошибка, поскольку НДФЛ - это особенный налог, привязанный не к периоду начисления, а к дате выплаты зарплаты и иных выплат работникам. Даже программы дают возможность выбора не "ГД.00.2018", "КВ.04.2018" или "МС.12.2018", а конкретной даты - и это сделано именно под НДФЛ.

Хорошая мысль. Я пытался ее перед инспектором сформулировать, но не смог (сзади была очередь и коллеги уже начинали "шипеть", что я очень долго).

[Anna-martt]

Всем доброе утро. Прошу прощения за долгое отсутствие (много документов по ИП не проведенных нашлось)

[Anna-martt]

У меня снова беда, списали со счета деньги по решению о взыскании. Завтра планирую поехать в налоговую (дозвониться не удалось) уточнить за что. Скажите что последует за этим списанием? Есть ли риск проблем?

[olga-osina]

У меня снова беда, списали со счета деньги по решению о взыскании. Завтра планирую поехать в налоговую (дозвониться не удалось) уточнить за что.

обычно перед решением о списании должно быть Требование об уплате.

Скажите что последует за этим списанием?

в принципе, ничего. списанную сумму еще, как правило, блокируют. т.е. вы не сможете ей распоряжаться до тех пор, пока блокировку снимут.

[Anna-martt]

Не было требований, решение тоже нам не показали. Завтра поеду просить, хоть узнать за что. Сумма небольшая, блокировки наверное нет. Оплачивала сегодня счета.

[olga-osina]

блокировки наверное нет.

блокируется та сумма, которая списывается. если у вас она небольшая, платежи пройдут.

[labaluzska]

Не было требований, решение тоже нам не показали.

один раз тоже так было, ни требований, ни блокировок, просто слистали и все, потом правда вернули.

[Anna-martt]

А что делать если не верно списали? Как вернуть?

[Anna-martt]

в любом случае поеду и узнаю за что они так с нами))

[ZZZhanna]

в любом случае поеду

не забудьте доверенность и эту платежку на списание. А еще хорошо на всякий случай иметь при себе пару листков с печатью, чтобы, ежеличо, написать сразу какое-нибудь заявление.

[Анжелика Ник]

Не было требований, решение тоже нам не показали.

в платежке видно кбк, по нему можешь определить за какой налог. А вообще отчетность сдаешь электронно, значит можешь спокойно сформировать выписку по налогам и посмотреть что там творится и где расхождения

[Nаdine]

У меня снова беда, списали со счета деньги по решению о взыскании. Завтра планирую поехать в налоговую (дозвониться не удалось) уточнить за что. Скажите что последует за этим списанием? Есть ли риск проблем?

Да ну нет, какие проблемы. Списание по инкассо - обычный рабочий момент. Тем более сумма небольшая.

в платежке видно кбк, по нему можешь определить за какой налог. А вообще отчетность сдаешь электронно, значит можешь спокойно сформировать выписку по налогам и посмотреть что там творится и где расхождения

+++++ Охота Вам была таскаться в налоговую лишний раз? Выгружаете выписку, смОтрите, какой КБК у этого списания - уже что-то да прояснится. Дней через 5 рабочих (разноска платежей занимает от 3 до 5 рабочих дней, т.е. раньше смысла нет - это списание ещё не "ляжет" на л/с налогоплательщика) делаете выписку по взаиморасчётам с бюджетом и смОтрите, что там в ней не так. Если сумма небольшая, то, скорее всего, пени какие-нибудь. Иногда требования почему-то не приходят по ТКС.

[Anna-martt]

Доброе утро. По КБК это НДФЛ. Запросила. Может это быть из за не верно указанного периода в платежке?

[Январь]

Может это быть из за не верно указанного периода в платежке?

Может. Или в 6-НДФЛ что-то не так заполнили.

[Galateya]

А что делать если не верно списали? Как вернуть?

Запросите для начала акт сверки и движения электронно, посмотрите что да как, если неправомерно, пишите опять же письмо электронно на возврат.

[Anna-martt]

Получила выписку. По итогу я поняла так: минуса идут с начислено за полугодие, смотрю по суммам, начислено не верно. Оказывается было требование, до меня. Что делали не вспомнилось. Что лучше сделать? Корректировку 6НДФ или уже поздно?

[Anna-martt]

Всем добрый денек) Подскажите, если мы купим товар для продажи без НДС на сумму 2 100 000, а продать мы можем его только с НДС, как рассчитать сумму НДС к выплате? (полагаю она будет оооочень велика) Завод изготовитель не работает с НДС((( и купить нам похоже больше не где...

[OLGALG]

как рассчитать сумму НДС к выплате

Цена продажи* ставку НДС ( на дату продажи) = сумма НДС к уплате в бюджет ( по данной сделке)

[Anna-martt]

Спасибо, тут кажется поняла (отгрузка будет в 2019 а это 20%). А как быть если заключен договор со спецификациями, там прописаны цены, и ндс 18% (это тендер), часть мы отгрузили, а часть будет только в следующем году.. как быть в этот переходный момент?? Может подписать ДС? а мурашки все больше и чаще((

[Январь]

как быть в этот переходный момент?? Может подписать ДС?

Вот тут обсуждали https://forum.klerk.ru/showthread.php?t=610088
И еще не один раз в других темах

[Anna-martt]

Доброе утро пятницы) у меня снова вопросы, мы хотим оформить авто на фирму (или арендовать), я читаю и хочу понять какой вариант нам лучше подойдет (пока не понимается(() Машина оформлена на ГД, на него оформлено ИП на усн. Можем ли мы взять у ип машину в аренду, и оставить залог из подотчетных, и платить аренду по среднерыночной например? Или может есть еще какие варианты интересные?

[olga-osina]

Можем ли мы взять у ип машину в аренду

и платить аренду по среднерыночной например?

можете

и оставить залог из подотчетных,

а это зачем?

[Anna-martt]

подотчетные списать, указать по договору. Ну что-то мы еще спишем, даже если брать за три месяца то из подотчетных получается 146000 в мес((

[Anna-martt]

а если вариант, например, вернуть подотчетные налом, закрыть в этом году, и выдать в следующем и так же списывать?

[olga-osina]

подотчетные списать, указать по договору.

вы может имеете ввиду платить за аренду из подотчетных?
это можно
а оставить залог - это временно переданные деньги. при расторжении договора аренды вам эти деньги надо будет оприходовать обратно.

[olga-osina]

а если вариант, например, вернуть подотчетные налом, закрыть в этом году, и выдать в следующем и так же списывать?

чтобы на конец года по 71 счету остатка не было?

[Anna-martt]

Возможно я не правильно выразилась: ооо и ип заключают договор аренды авто. ГД ООО передает наличные за аренду авто и за залог, а ип их отражает как? ИП выдает ООО акт? Может ли ООО это акт повесить на авансовые отчеты?

[olga-osina]

ооо и ип заключают договор аренды авто.

это понятно

ГД ООО передает наличные за аренду авто

это понятно

и за залог

это не понятно - зачем?

а ип их отражает как?

полученные деньги за аренду отражает как доход по УСН и платит налог

ИП выдает ООО акт?

выдает документы о приеме денег (не нужен ли здесь ККТ???)

Может ли ООО это акт повесить на авансовые отчеты?

к авансовому отчету прикладывается документ об оплате, сумма в подотчете уменьшается.

[Anna-martt]

Ладно, уберем залог. Мы оплатим за несколько месяцев вперед. ИП нам выдает чек, а мы его заносим а ав. отчет как аренда ам?

[olga-osina]

ИП нам выдает чек, а мы его заносим а ав. отчет как аренда ам?

да