6-НДФЛ и июньские отпускные

[ЕленаZ]

Добрый вечер.
Помогите, пожалуйста, советом.
В июне начислили и выплатили отпускные (01.06). В этот же день удержали и перечислили НДФЛ. Если я все правильно поняла, то такие отпускные не нужно включать в раздел 2, так как срок уплаты 02.07. А в первый раздел?
Строка 020 - включаем, стр 040 включаем. А строка 070?
Спасибо.

[Nikost]

отпускные не нужно включать в раздел 2

не нужно (но можно)

А в первый раздел?

нужно

А строка 070?

и ее тоже в полугодие включайте, т.к. удержали налог в июне

[ЕленаZ]

Спасибо! А крайний срок оплаты по отпускным ставить 02.07.18 или поставить 30.06.2018? Раз уж заплатили в июне.

[Arhimed0]

А крайний срок оплаты по отпускным ставить 02.07.18

ставьте 02.07 - эта же дата по всем законам =крайняя=
а вот блок с этими отпускными в разделе 2 относите куда удобнее вам: в 2 или 3 квартал - главное следите за тем, что бы он был отражён и отражён только один раз

[ZZZhanna]

а вот блок с этими отпускными в разделе 2 относите куда удобнее вам: в 2 или 3 квартал

мнение налоговиков (из свеженького) - в 3-й

[Arhimed0]

я оставил во 2-м - лишь бы уплачено во 2-м было
и всё это время так делаю
вопросов пока нету

[Arhimed0]

мнение налоговиков (из свеженького) - в 3-й

это мнение бондарчучки-землемера

на местах, думаю, что даже им удобнее будет, если в отчёте отражено будет тоже во 2-м
деньги поступили, в карточку с оплатой они занесли
а для их же начисления - почти 4 месяца ждать!

[ZZZhanna]

это мнение бондарчучки-землемера

нет, это мнение инспектора "на местах". И оно соответствует официальному - если хотя бы одна дата выходит за рамки отчетного периода, то этот блок отражается в следующем отчете. В общем, логично, и за 2,5 года к этому вполне можно привыкнуть.

даже им удобнее будет

вот уж что меньше всего волнует, так это ИХ удобство.

[Arhimed0]

В общем, логично, и за 2,5 года к этому вполне можно привыкнуть.

абсолютно не логично
точно с такой же =логикой= можно было бы по всем остальным налогам сведения указывать в след квартале, только лишь потому что срок платежа у этих налогов наступает уже в след квартале по отношению к начислению

вот уж что меньше всего волнует, так это ИХ удобство.

от этого очень сильно зависит какие остатки остаются в моей карточке!
слишком часто при несовпадении начислений и уплат , при переходах одного и другого в разные периоды, .... ихняя сальда вычисляется совсем не арифметическим способом

[ZZZhanna]

абсолютно не логично

ну с этим не сюда

от этого очень сильно зависит какие остатки остаются в моей карточке!
слишком часто при несовпадении начислений и уплат

в какой период не включайте - в карточке одинаково это выглядит. Датой из блока, а не датой отчета.

[Arhimed0]

в какой период не включайте - в карточке одинаково это выглядит. Датой из блока, а не датой отчета.

это если нормально её вести
в течении почти 4 месяцев в карточке переплата будет
слишком часто переплаты у них почему то теряются...

ну с этим не сюда

сам знаю...

[ZZZhanna]

это если нормально её вести
в течении почти 4 месяцев в карточке переплата будет
слишком часто переплаты у них почему то теряются...

Вы про какую карточку? Я про ту, ч в налоговоьй ведется. У Вас есть личный кабинет? Там хорошо всё видно по НДФЛ, прямо по блокам, и пока, если приходят требования пояснений, обнаруживается, что это действитеьно какие-то наши ошибки.

[Arhimed0]

Вы про какую карточку? Я про ту, ч в налоговоьй ведется.

ага
про ту самую

Там хорошо всё видно по НДФЛ, прямо по блокам,

а как глянешь на другие налоги - .... прямо ажно страшно делается - чё же они такого пишуть то там!

[Аноним]

ставьте 02.07 - эта же дата по всем законам =крайняя=
а вот блок с этими отпускными в разделе 2 относите куда удобнее вам: в 2 или 3 квартал - главное следите за тем, что бы он был отражён и отражён только один раз

Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, если все-таки этот блок указать во 2-ом квартале, какие могут быть последствия? Штрафы?

[Arhimed0]

Подскажите пожалуйста, если все-таки этот блок указать во 2-ом квартале, какие могут быть последствия?

я никаких не вижу
максимум - могут попросить по телефону
ну как попросят - будем думать

Штрафы?

а штраф то тут каким боком можно прилепить?



ну подождём-покурим - может кто чё-нить умного скажет
вдруг мине, сволочь такую, и правда расстреляют за такие отчёты

[ZZZhanna]

Штрафы?

меня тут пугали словами "недостоверные данные"

[Nikost]

подождём-покурим

с Вами рядом подымлю авось и правда

кто чё-нить умного скажет

пугали словами "недостоверные данные"

ну в чем недостоверность-то? цифры "левые" указать - это одно, а запихнуть реально выплаченные в июне отпускные в отчет за полугодие - другое. Это ж выдумки налоговиков про "дату завершения операции": нет такого в НК. Мы ни разу требований о штрафах за недостоверность не получали. По телефону - да, просили (именно что просили, заискивающе так) перенести блок из р.2 в следующий квартал. Один раз только инспектор пыталась в грубой форме на нас воздествовать: орала что-то про нарушение порядка заполнения и несоответствие нормам НК, но конкретных ссылок на законодательство дать не смогла. Мы отказались сдавать коректировку, сказали, что ждем от нее официальное требование, но уже 10 месяцев прошло и - тишина. В справке о расчетах все красиво.

[Аноним]

Мы ни разу требований о штрафах за недостоверность не получали.

Аналогично. Только требования о пояснении если суммы перечисления не совпадают построчно с НДФЛ6 (отпуск с зарплатой в один день). На каждое несовпадение по требованию (почему не перечислили).