Здравствуйте, уважаемые клерки!
Помогите разобраться в такой ситуации.
У нас заключен договор на поставку оборудования (трансформатор) с клиентом. Товар импортный, из Китая. При этом клиент пожелал, чтобы в составе этого оборудования стояла их деталь (узел). Транспортные расходы по доставке этой детали в Китай Клиент нам компенсировал.
Мы обратились в ТК, которая выставила нам счет за таможенное сопровождение, транспортные услуги, НДС 0%. Мы счет оплатили и перевыставили клиенту. Акт выполненных работ так же перевыставили со ставкой НДС 0%. Все происходило в 1 кв 18г.
Вопрос:
1. Верно ли было перевыставлять счет и акт с НДС 0% (мы на ОСНО)?
2. Наши дальнейшие действия?
Никогда не сталкивалась с экспортом, потому не понимаю в какой период отражать сумму по этому акту в декларации по НДС. Нужно ли нам собирать документы на подтверждение ставки 0% . Вообщем пожалуйста подскажите подробный алгоритм проведения этой операции.
Понимаю, что вопрос (и ответ на него) объемный, но перечитала кучу статей и никак по полочкам не разложу в голове, последовательность действий никак не выстриавается, потому всем откликнувшимся огромное спасибо!