Добрый день. Прошу помочь разобраться.
Сотруднику начислена зарплата в январе 25 000руб. + отпускные за февраль 32 500руб.
в феврале начислена зарплата 2 500руб. Отгулял в отпуске 1 день и ушел на больничный. Пишет заявление о переносе отпуска на более поздний срок. Пересчитываем в марте выплаченные отпускные и получаем минус -31 000руб., начислений в марте нет, т.к. всё еще на больничном. Соответственно и страховые взносы все пересчитываются. В РСВ заполняю:
январь 26 500 (25 000+32 500 - 31 000)
февраль 2 500. Верно?
И еще вопрос по 4-ФСС. Там ведь берется общая база начисления, поэтому у меня база для расчета РСВ и ФСС не будут совпадать.
В 4-ФСС:
январь 57 500 (25 000+32 500)
февраль 2 500
март -31 000. Так будет верно?
Подскажите, а как показывать ГПДшников в расчете? в разделе 2 по материнству, ведь они не явл. застрахованными?
Последний раз редактировалось katrom; 17.04.2018 в 10:08.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста: совмещаем УСН (30%) и ПСН (20%). Был больничный по уходу за ребенком по ПСН.
В Приложении 2 указываю сумму выплат только по УСН.
Сумму, не подлежащую обложению взносами, т.е. б/лист по ПСН указывать или нет?
И тогда база для исчисления страховых взносов уменьшается на сумму, не подлежащую обложению взносами?
Помогите пожалуйста. ООО УСНО 6%. Деятельности нет. Ген директор в отпуске за свой счет .Сдаю нулевку. Все страницы по списку заполнила. А вот что делать с разделом 3? (перс сведения о застрахованных лицах) Туда вписать данные директора и проставить нули?
И правильно ли ставлю в кол-ве застрахованных 1 человек?
6-Ндфл и СЗВ и все перс сведения не сдаю- пишу сопроводительное письмо что деятельности нет, зар плата не выплачивается
а в НК говорится, что объектом обложения страховыми взносами признаются выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию. ГПХшники не подлежат страхованию в ФСС, поэтому вознаграждения в их пользу не являются объектом обложения взносами по умолчанию.
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
Подскажите Если в январе работало 5 человек, в феврале 4 человека и в марте 4 человека
Как указать количество застрахованных лиц?
Всего с начала периода 4
Всего за последние три месяц 4
За 1 месяц 5
За 2 месяц 4
За 3 месяц 4
Я заполнила так. Но выдает ошибку
Всего с начала периода 4
Всего за последние три месяц 4
Здесь по 5 должно быть.
Так как быть в свете сдачи СЗВМ за март на директора - единственного учредителя без ТД и з-платы? Кол-во застрахованных лиц 0 или 1?
Доброго всем дня! Нужно ли сдавать нулевку РСВ если нет наемных работников, а есть только генеральный директор без трудового договора. Выплат нет.
Добрый день! У нас проблема в Отечестве у сотрудника, залезли, как нам сказали три цифорки 009, при чем, Налоговая приняла, ПФР нет, сделали расчет страховых взносах, как нам порекомендовала наша налоговая, 3 раздел один с некорректным отечеством, проставили 2, и дополнение к 3 разделу с нулевками, добавили раздел 3 написали корректное Отечество, проставили, единички и продолжение раздела проставили сумму. Дальше началась свестопляска с налогоплательщиком ЮЛ, выгрузить он не может, так как при контроле выходят ошибки, алгоритм у Отечества должен быть, текстовым, ну никак не с цифорками, ладно мы обманули систему, получилось выгрузить, хорошо, обманули мы Налогоплательщик, теперь встал вопрос в Контуре-Эстерне, у него видишь ли тоже алгоритм текстовой, нас тех. поддержка послала в Контур-Лайт, отправлять через нее, без проверки! Но, самое интересно начинается дальше. Налоговая инспекция, не видит наш отчет, хотя нам пришел отказ о принятия отчета, где искать концы и кто видит наш отчет, а кто не видит, мы не знаем. Нарочно с письменным обращением, если обращаться в нашу налоговую, то мы не можем, они нас просто не примут, так как у нас ТКс.
Доброго всем дня! Нужно ли сдавать нулевки: РСВ, СЗВМ, 6-НДФЛ, 2-НДФЛ, если нет наемных работников, а есть только генеральный директор без трудового договора. Выплат нет.
Отвечу Вам
у меня была подобная ситуация с именем.
Сдаете корректировку:
В корректировке перс. данных человека с ошибкой в ФИО должно быть два раздела: 1)с ошибкой - обнуляете взносы и начисления, 2) с правильным ФИО.
Я взяла данные с ошибкой и скопировала как нового человека (при этом увеличилось кол-во перс. данных)
в перс. данных человека, где ошибка в ФИО:
проставляете номер корректировки, отчество не исправляете
признак застрахованного лица в системе проставляете везде (стр.160,170,180) = 2
раздел 3.2.1 полностью обнуляете
В скопированном разделе в перс. данных исправляете ФИО, цифры остаются неизменными, также в стр.010 ставится номер корректировки.
saigak, а какое количество застрахованных лиц ставите в РСВ в этом случае? 0 или 1? И раздел 3 заполняете?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить в такой ситуации. Численность в организации больше 600 человек. Большая текучка, за год прошло около 1100 человек. Весь прошлый год за каждый квартал при сдаче расчета по страховым взносам, получали уведомление с требованием об уточнении по причине "Сведения по указанным лицам не соответствуют (отсутствуют) сведениям, имеющимся в налоговом органе (Несоответствие СНИЛС, ФИО, ИНН)", и приложен список людей, в среднем это 40 человек. В общем по их данным идет несоответствие данных ИФНС и ПФР. СЗВ-М все приняты без проблем. Мы проверяли несколько раз, все соответствует!!!!! Направляли сканы всех доков в ИФНС. Вроде все прокатывало. Но как то раз ИФНС по Такскому прислала сообщение с рекомендациями, как поступить в подобной ситуации. Если в кратце, то сотрудник из этого списка должен сначала сам сходить в ПФР обновить данные так сказать, а затем в ИФНС. Я уж не говорю о том, что большая часть наших сотрудников вахтовики из регионов и иностранные граждане. Мы отправили нескольких сотрудников по указанному "маршруту", они сходили и в ИФНС и ПФР, но по итогам сдачи отчета за первый квартал 2018 года, они все ровно есть в списке "несоответствия". Как выйти из этого замкнутого круга? Есть ли нормы закона регулирующие предоставление и сверку подобных сведений?
saigak, спасибо! А пометить цифрой "2" или пустым значением? А может быть ситуация, что директор - единств. учр. не является застрахованным лицом, но им был заключен договор подряда с физлицом на выполнение работ? Договор просуществовал 1 месяц, уже закончился и больше вряд ли будет, но терзают смутные сомнения... В РСВ за 1 квартал этот физик, разумеется, будет включен. Или в этом случае директор должен-таки заключить трудовой договор с собой, в смысле, с ООО?
Последний раз редактировалось Елена_N; 18.04.2018 в 21:50.
если он уже в каком то месяце был застрахованным лицом (с ним был договор, подразумевающий застрахованность) и ему начислялось вознаграждение и взносы, то в этом месяце ставите количество застрахованных один, в других ноль и в 3 разделе тогда он застрахован и в 3.2 будут указаны цифры в этом месяце. А договор сам с собой он конечно может заключить, но не обязан, особенно если нет зпл. Как то так....
saigak, нет, самому диру никогда ничего не начислялось., ТД не заключался. Так если он "незастрахованное лицо", в разделе 3 должен быть признак "2" или пустое значение?
Если 1-да, застрахован и 2- нет. То да , должно быть 2. Я не держу перед глазами печатный бланк. В ТКС там просто галка ставится). И тогда файл отчёта пройдет проверку проверочной программой на соответствие количества застрахованных лиц в разделах 2 и 3.
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3)