×
×
+ Ответить в теме
Страница 52 из 67 ПерваяПервая ... 24248495051525354555662 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,560 из 1997
  1. #1531
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от Kisuki Посмотреть сообщение
    за 3,6,9 отчетные периоды сдавала с разбивкой на 2 части налоговая молчит.
    А откуда налоговая знает, что это были авансы?

  2. #1532
    Клерк
    Регистрация
    29.10.2017
    Сообщений
    12
    Исходя из выше написанного вопрос. Стоит ли сдавать уточненки?

    ЗЫ. Вот как то все это не логично. Доход получен, НДФЛ заплачен в день выплаты. А по факту тут играем, тут не играем, а там рыбку заворачиваем.
    Последний раз редактировалось Kisuki; 28.02.2018 в 16:24.

  3. #1533
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,364
    Цитата Сообщение от Kisuki Посмотреть сообщение
    А по факту тут играем, тут не играем, а там рыбку заворачиваем.
    Не по факту, а по НК. Логику тут искать не стоит.

  4. #1534
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Kisuki Посмотреть сообщение
    А как быть с НДФЛ который платим соответственно в день выплаты ЗП 7 и 23 числа. Так дальше и платить два раза в месяц?
    лучше не надо. только один раз при выплате за вторую половину.

    Цитата Сообщение от Kisuki Посмотреть сообщение
    за 3,6,9 отчетные периоды сдавала с разбивкой на 2 части налоговая молчит. Писем счастья не слали.
    пока считайте что вам повезло. у них на это есть три года...
    Почему-то я Вам верю...

  5. #1535
    Клерк Аватар для Nikost
    Регистрация
    01.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5,673
    Цитата Сообщение от Kisuki Посмотреть сообщение
    Доход получен, НДФЛ заплачен в день выплаты.
    а Вы почитайте НК, в частности, п.2 ст.223, и Вам станет ясно, когда доход в виде оплаты труда считается полученным. А писем того же Мифина на тему НДФЛ из аванса по з/п - видимо не видимо.
    Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"

  6. #1536
    Клерк
    Регистрация
    11.08.2006
    Сообщений
    55
    Подскажите, пожалуйста. В Московской обл. поменялись ОКТМО. В 6-НДФЛ надо проставлять старый код, который был в 2017 году или уже новый?

  7. #1537
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    856
    Подскажите , пожалуйста , правильно 2 раздел , если зарплата выплачена 28 декабря ( за декабрь )?
    31.12.2017
    28.12.2017
    29.12.2017

  8. #1538
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    856
    Цитата Сообщение от Самый тупой бух Посмотреть сообщение
    Подскажите , пожалуйста , правильно 2 раздел , если зарплата выплачена 28 декабря ( за декабрь )?
    31.12.2017
    28.12.2017
    29.12.2017
    Контур заругался , поставила первую строчку 28.12.2017

  9. #1539
    Клерк
    Регистрация
    08.11.2017
    Сообщений
    932
    Цитата Сообщение от Самый тупой бух Посмотреть сообщение
    31.12.2017
    28.12.2017
    29.12.2017
    Да, верно

  10. #1540
    Клерк
    Регистрация
    26.11.2006
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    856
    Ткните, пожалуйста, носом, где взять новый бланк 6-НДФЛ? Порядок заполнения много где есть, а самого бланка для заполнения не вижу
    Обновила 1С, так 2-НДФЛ новая форма, а 6-НДФЛ - старая.

  11. #1541
    Клерк Аватар для Nikost
    Регистрация
    01.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5,673
    Цитата Сообщение от Луна5 Посмотреть сообщение
    6-НДФЛ - старая
    новая начнет действовать с 26 марта
    Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"

  12. #1542
    Клерк
    Регистрация
    26.11.2006
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    856
    Цитата Сообщение от Nikost Посмотреть сообщение
    новая начнет действовать с 26 марта
    Аааа! Спасибо огромное! А то читаю, что сдавать надо на новой за 2017 год, ищу и ничего не понимаю.

  13. #1543
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    856
    Цитата Сообщение от бух1017 Посмотреть сообщение
    Да, верно
    Спасибо . А Контур ругается при Проверке.
    Первую строчка , если 31 .
    Какую все-таки ставить ?

  14. #1544
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Самый тупой бух Посмотреть сообщение
    А Контур ругается при Проверке.
    Первую строчка , если 31 .
    да мало ли на что он ругается....у него пазл не сложился, т.к. 110 меньше 100 (по НК так не может быть)
    Почему-то я Вам верю...

  15. #1545
    Аноним
    Гость
    Добрый день!
    Возник вопрос по заполнению строк 070 и 040 раздела 1 декларации.
    Правильно ли я понимаю, что стр 040 это сумма начисленного налога за 2017г., а 070 это сумма которая была удержанная с з/п работника(з/п была выплачена 29.12.17, а НДФЛ перечислен 09.01.18г.) и не обязательно в этом периоде она была перечислена т.е. она учитывается в расчете? Или 070 эта сумма которая была перечислена в 2017г, т.е. эта сумма не учитывается?
    В интернете то так написано, но потом по другому.

  16. #1546
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,364
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    стр 040 это сумма начисленного налога
    Да.
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    а 070 это сумма которая была удержанная с з/п работника
    Да.

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Или 070 эта сумма которая была перечислена в 2017г
    Нет, это сумма которая была удержана в 2017 ( даже если срок перечисления НДФЛ выпал на 2018 г.)

  17. #1547
    Аноним
    Гость
    gnews, спасибо!
    C одной фирмой разобрались.
    У другой оказалось, выплата з/п и перечисление за декабрь было в январе.
    Я правильно поняла тогда стр 040(начисленная) и 070(выплаченная работнику) отличается на сумму НДФЛ с не выплаченной з/п?

  18. #1548
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2017
    Сообщений
    673
    Здравствуйте, можно вопрос задам здесь, где-то писала про мою ситуацию, но не могу найти сообщение.
    Ситуация следующая: 30.11.17 начислена зп за ноябрь, выплачено по банку - 01.12.2017, а вот НДФЛ перечислен двумя платежками 04.12 и 05.12 в связи с недостатком ДС.
    Как заполнить 6-НДФЛ чтоб избежать штрафов и пени:
    у меня два варианта:
    1) стр. 100 - 30.11.2017 - зп
    стр. 110 - 01.12.2017 - ндфл
    стр. 120 - 04.12.2017. Но в этом случае наверно будут пенни, т.к остаток ндфл перечислен 05.12.2017.

    2) стр. 100 - 30.11.2017 - зп
    стр. 110 - 05.12.2017 - ндфл
    стр. 120 - 06.12.2017

    Как лучше сделать, подскажите?

  19. #1549
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,236
    Цитата Сообщение от Оляныч Посмотреть сообщение
    стр. 120 - 04.12.2017. Но в этом случае наверно будут пенни, т.к остаток ндфл перечислен 05.12.2017.
    и не только пени а ещё и штрах

    Цитата Сообщение от Оляныч Посмотреть сообщение
    2) стр. 100 - 30.11.2017 - зп
    стр. 110 - 05.12.2017 - ндфл
    стр. 120 - 06.12.2017
    тогда возникает вопрос откуда взялся поступивший уплаченный налог 04.12!


    Цитата Сообщение от Оляныч Посмотреть сообщение
    Как лучше сделать, подскажите?
    сделайте лучше так
    30.11
    04.12
    05.12

    по отчёту получается что 30.11 начислили з/плату, 04.12 её выдавали и удерживали налог, который частично оплатился 04.12 а частично 05.12. при этом крайним сроком его уплаты было 05.12
    вы ничего не нарушили - всё в соответвии с НК

    подтасовка выявится только в результате выездной проверки. будет - не будет - ?
    а если сразу по честному признаться - а-та-та сразу же на след день с гарантией 100%
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  20. #1550
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2017
    Сообщений
    673
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    сделайте лучше так
    30.11
    04.12
    05.12
    Спасибо большое, так и сделаю.

    Уже голова не варит с этим НДФЛом.

  21. #1551
    Аноним
    Гость
    Здравствуйте. Такой вопрос возник: 20.11.2017 были выплачены отпускные, НДФЛ с них составил 0 рублей (детский вычет больше суммы заработка). Как правильно заполнить?
    100 - 20.11.2017
    110 - 00.00.0000
    120 - 00.00.0000
    130 - 10000,00
    140 - 0.00
    или
    100 - 20.11.2017
    110 - 20.11.2017
    120 - 30.11.2017
    130 - 10000,00
    140 - 0.00

  22. #1552
    Клерк
    Регистрация
    08.11.2017
    Сообщений
    932
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    20.11.2017 были выплачены отпускные, НДФЛ с них составил 0 рублей (детский вычет больше суммы заработка)
    И первый вариант, и второй вариант - не будет являться нарушением.
    Но в такой ситуации я указываю первый вариант:

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    100 - 20.11.2017
    110 - 00.00.0000
    120 - 00.00.0000
    130 - 10000,00
    140 - 0.00

  23. #1553
    Клерк
    Регистрация
    12.05.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    189
    Подскажите пожалуйста, зарплату за декабрь 2017 года мы выплатили и заплатили НДФЛ в тот же день - 29.12.2017г.
    Могу ли я в разделе 2 за 2017 год поставить следующие даты?:
    31.12.2017
    29.12.2017
    09.01.2018

  24. #1554
    Клерк Аватар для Nikost
    Регистрация
    01.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5,673
    Цитата Сообщение от Nata35789 Посмотреть сообщение
    Могу ли я в разделе 2 за 2017 год поставить следующие даты?
    можете, но предварительно почитайте темы, соответствующие Вашему вопросу: их на форуме полнО. Воспользуйтесь поиском.
    Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"

  25. #1555
    Клерк
    Регистрация
    08.11.2017
    Сообщений
    932
    Цитата Сообщение от Nata35789 Посмотреть сообщение
    Могу ли я в разделе 2 за 2017 год поставить следующие даты?:
    31.12.2017
    29.12.2017
    09.01.2018
    Верно.
    Если ЗП за декабрь выплачена 29.12.2017, то других вариантов второго раздела 6-НДФЛ - нет

  26. #1556
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    856
    Цитата Сообщение от бух1017 Посмотреть сообщение
    Верно.
    Если ЗП за декабрь выплачена 29.12.2017, то других вариантов второго раздела 6-НДФЛ - нет
    Разве за 2017 г тогда отражать ?
    Не в 1 квартале 2018?

  27. #1557
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,615
    Цитата Сообщение от Самый тупой бух Посмотреть сообщение
    в 1 квартале 2018
    да.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  28. #1558
    Клерк
    Регистрация
    08.11.2017
    Сообщений
    932
    Цитата Сообщение от Nata35789 Посмотреть сообщение
    Могу ли я в разделе 2 за 2017 год поставить следующие даты?:
    31.12.2017
    29.12.2017
    09.01.2018
    второй раздел по этому блоку заполняется конечно же в 1 кв. 2018г.
    А в первом разделе за год 2017 - суммы включаются в строки:
    020
    030
    040
    070

  29. #1559
    Клерк
    Регистрация
    12.05.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    189
    Цитата Сообщение от бух1017 Посмотреть сообщение
    второй раздел по этому блоку заполняется конечно же в 1 кв. 2018г.
    А в первом разделе за год 2017 - суммы включаются в строки:
    020
    030
    040
    070
    а налоговая же обязательно спросит почему не совпадает сумма строк 140 за весь 2017 год строке 070 раздела 1 за 4 квартал 2017г.
    Как я буду объяснять, на что ссылаться?

  30. #1560
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Nata35789 Посмотреть сообщение
    а налоговая же обязательно спросит почему не совпадает сумма строк 140 за весь 2017 год строке 070 раздела 1 за 4 квартал 2017г.
    Как я буду объяснять, на что ссылаться?
    А она должна спросить? Такого контрольного соотношения я нигде не видела.. .

+ Ответить в теме
Страница 52 из 67 ПерваяПервая ... 24248495051525354555662 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •