Исходя из выше написанного вопрос. Стоит ли сдавать уточненки?
ЗЫ. Вот как то все это не логично. Доход получен, НДФЛ заплачен в день выплаты. А по факту тут играем, тут не играем, а там рыбку заворачиваем.
Последний раз редактировалось Kisuki; 28.02.2018 в 16:24.
Подскажите, пожалуйста. В Московской обл. поменялись ОКТМО. В 6-НДФЛ надо проставлять старый код, который был в 2017 году или уже новый?
Подскажите , пожалуйста , правильно 2 раздел , если зарплата выплачена 28 декабря ( за декабрь )?
31.12.2017
28.12.2017
29.12.2017
Ткните, пожалуйста, носом, где взять новый бланк 6-НДФЛ? Порядок заполнения много где есть, а самого бланка для заполнения не вижу
Обновила 1С, так 2-НДФЛ новая форма, а 6-НДФЛ - старая.
Добрый день!
Возник вопрос по заполнению строк 070 и 040 раздела 1 декларации.
Правильно ли я понимаю, что стр 040 это сумма начисленного налога за 2017г., а 070 это сумма которая была удержанная с з/п работника(з/п была выплачена 29.12.17, а НДФЛ перечислен 09.01.18г.) и не обязательно в этом периоде она была перечислена т.е. она учитывается в расчете? Или 070 эта сумма которая была перечислена в 2017г, т.е. эта сумма не учитывается?
В интернете то так написано, но потом по другому.
gnews, спасибо!
C одной фирмой разобрались.
У другой оказалось, выплата з/п и перечисление за декабрь было в январе.
Я правильно поняла тогда стр 040(начисленная) и 070(выплаченная работнику) отличается на сумму НДФЛ с не выплаченной з/п?
Здравствуйте, можно вопрос задам здесь, где-то писала про мою ситуацию, но не могу найти сообщение.
Ситуация следующая: 30.11.17 начислена зп за ноябрь, выплачено по банку - 01.12.2017, а вот НДФЛ перечислен двумя платежками 04.12 и 05.12 в связи с недостатком ДС.
Как заполнить 6-НДФЛ чтоб избежать штрафов и пени:
у меня два варианта:
1) стр. 100 - 30.11.2017 - зп
стр. 110 - 01.12.2017 - ндфл
стр. 120 - 04.12.2017. Но в этом случае наверно будут пенни, т.к остаток ндфл перечислен 05.12.2017.
2) стр. 100 - 30.11.2017 - зп
стр. 110 - 05.12.2017 - ндфл
стр. 120 - 06.12.2017
Как лучше сделать, подскажите?
и не только пени а ещё и штрах
тогда возникает вопрос откуда взялся поступивший уплаченный налог 04.12!
сделайте лучше так
30.11
04.12
05.12
по отчёту получается что 30.11 начислили з/плату, 04.12 её выдавали и удерживали налог, который частично оплатился 04.12 а частично 05.12. при этом крайним сроком его уплаты было 05.12
вы ничего не нарушили - всё в соответвии с НК
подтасовка выявится только в результате выездной проверки. будет - не будет - ?
а если сразу по честному признаться - а-та-та сразу же на след день с гарантией 100%
снимаю , порчу
ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом
Здравствуйте. Такой вопрос возник: 20.11.2017 были выплачены отпускные, НДФЛ с них составил 0 рублей (детский вычет больше суммы заработка). Как правильно заполнить?
100 - 20.11.2017
110 - 00.00.0000
120 - 00.00.0000
130 - 10000,00
140 - 0.00
или
100 - 20.11.2017
110 - 20.11.2017
120 - 30.11.2017
130 - 10000,00
140 - 0.00
Подскажите пожалуйста, зарплату за декабрь 2017 года мы выплатили и заплатили НДФЛ в тот же день - 29.12.2017г.
Могу ли я в разделе 2 за 2017 год поставить следующие даты?:
31.12.2017
29.12.2017
09.01.2018
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)