Закрытие 20 счета в транспортной компании

[Naglesh]

Добрый день, все расходы отнесены на 20 счет, при закрытие месяца выскакивает ошибка :Неверно указан счет учета транспортных расходов, если в документе указаны транспортные расходы то укажите счет 44. если иные, то указать другой вид затрат, не траспортные, при чем в такой же базе по старой компании нормально закрывается все, если ставлю вид затрат прочие расходы, то при заполнении декларации все расходы по 20 счету 1с ставит в косвенные, не распределяет прямые и косвенные

[ABell]

20 счет производственные затраты. Вы что производите?

[Naglesh]

20 счет производственные затраты. Вы что производите?

Ничего, оказыааем транспортные услуги, предыдущие бухгалтера на 20 относили, я не стала переделывать

[Январь]

при заполнении декларации все расходы по 20 счету 1с ставит в косвенные, не распределяет прямые и косвенные

1с какая? Скорее всего просто не заполнили, что в НУ относится к прямым.
А использование 20-го счета правильно, только у вас это не транспортные расходы, а просто затраты на производство услуг.

[Naglesh]

1с какая? Скорее всего просто не заполнили, что в НУ относится к прямым.
А использование 20-го счета правильно, только у вас это не транспортные расходы, а просто затраты на производство услуг.

1с конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.32), вроде все настройки сделала. а все равно все расходы в косвенные

[Сергей Голубев]

скорее всего у Вас не правильно настроен регистр сведений Методы определения прямых расходов производства в НУ

[Naglesh]

скорее всего у Вас не правильно настроен регистр сведений Методы определения прямых расходов производства в НУ

Подскажите, пожалуйста.как правильно настроить.2 дня мучаюсь уже

[Сергей Голубев]

этот регистра надо заполнять ежегодно. У Вас он заполнен на 2016 года, надо заполнить на 2017.

[Naglesh]

этот регистра надо заполнять ежегодно. У Вас он заполнен на 2016 года, надо заполнить на 2017.

пробовала вчера и на 17 год перебивала, ничего не изменилось

[Климов Сергей]

пробовала вчера и на 17 год перебивала, ничего не изменилось

Перебить мало, надо повторно месяц (месяцы) закрывать.

[Сергей Голубев]

удалите подразделения, и покажите регистр полностью (правую часть)

[Naglesh]

Перебить мало, надо повторно месяц (месяцы) закрывать.

естественно что после каждого действия делала групповое проведение и закрытие месяца

[Naglesh]

удалите подразделения, и покажите регистр полностью (правую часть)

удалила подразделения, что еще надо сделать?

[Naglesh]

этот регистра надо заполнять ежегодно. У Вас он заполнен на 2016 года, надо заполнить на 2017.

в другой базе тоже не перезаполняла на 2017 и все расходы делтся на прямые и косвенные

[Naglesh]

1с какая? Скорее всего просто не заполнили, что в НУ относится к прямым.
А использование 20-го счета правильно, только у вас это не транспортные расходы, а просто затраты на производство услуг.

так и не мгу настроить чтобы себестоимость в прямые попадала, думаю потому что в статье затрат вид расхода стоит не транспортный, а прочие, какой вид тогда выбрать чтобы в прямые попадало?

[Зета]

у статьи затрат должен быть вид расходы "Материальные расходы" - устанавливается при открытии для редактирования

[Naglesh]

у статьи затрат должен быть вид расходы "Материальные расходы" - устанавливается при открытии для редактирования

я пробовала на материальные перебивала, все равно в косвенные при заполнении декларации попадает

[Татьяна- Васильевна]

Чтобы счет 20 закрывалася (хотя если такие проблемы со сч.20, подумайте, может не вести на этом счете):
1. Нужно в программе ----полоса сверху--- Предприятие--- учетная политика:
- УП создается каждый год
- опеределяется порядок закрытия счетов (установка порядка) создается каждый год
2. Затем в самой УП смотрим в НУ перечень прямых сраходов (выбираем ту номенклатурную группу, которая является основной или она единственная):
- материальные
- ЗП
- страховые и т.д. (согласно ЛНА) можно ограничиться 4-5 позициями
3. Перепроводим все документы. Есть подписка на диск ИТС? на сайте 1С все хорошо и понятно показано. Успехов!!!

[Naglesh]

Чтобы счет 20 закрывалася (хотя если такие проблемы со сч.20, подумайте, может не вести на этом счете):
1. Нужно в программе ----полоса сверху--- Предприятие--- учетная политика:
- УП создается каждый год
- опеределяется порядок закрытия счетов (установка порядка) создается каждый год
2. Затем в самой УП смотрим в НУ перечень прямых сраходов (выбираем ту номенклатурную группу, которая является основной или она единственная):
- материальные
- ЗП
- страховые и т.д. (согласно ЛНА) можно ограничиться 4-5 позициями
3. Перепроводим все документы. Есть подписка на диск ИТС? на сайте 1С все хорошо и понятно показано. Успехов!!!

нет у нас нет подписки, я сделала в учетной, указать перечень прямых расходов, зп у меня и взносы в косвенных вместе с себестоимостью, мне нужно чтобы с/с в прямых стоялаВложение 60108Вложение 60108Вложение 60108

[Татьяна- Васильевна]

Это фотография чего? походе на методы общ.хоз расходов? Это для вспомогательных счетов 23,25
Пишу же: "затем в самой УП смотрим---- налог на прибыль---------- указать перечень прямых сраходов------ выбираем ту номенклатурную группу, которая является основной или она единственная -устанавливаем прямые:
- материальные
- ЗП
- страховые и т.д. (согласно ЛНА) можно ограничиться 4-5 позициями

[Naglesh]

это фотография того что указано у меня в учетной политике -налог на прибыль-указать перечень прямых расходов, то есть мне это все нужно удалить и оставить только основную номенклатурную группу?

[Naglesh]

Это фотография чего? походе на методы общ.хоз расходов? Это для вспомогательных счетов 23,25
Пишу же: "затем в самой УП смотрим---- налог на прибыль---------- указать перечень прямых сраходов------ выбираем ту номенклатурную группу, которая является основной или она единственная -устанавливаем прямые:
- материальные
- ЗП
- страховые и т.д. (согласно ЛНА) можно ограничиться 4-5 позициями

вот проставила и все равно с/с встает в косвенные

[Татьяна- Васильевна]

Зполняется только:
- первый столбик - дата
- второй столбик - вид расходов НУ - ЭТО ТОЛЬКО ПРЯМЫЕ!! которые состоят из материальных, ЗП, страховых и еще что-то ( у вас только материальные и прочие)
- третий столбик - номенклатурная группа
Убедите руководство подписаться на диск ИТС!!

[Naglesh]

Зполняется только:
- первый столбик - дата
- второй столбик - вид расходов НУ - ЭТО ТОЛЬКО ПРЯМЫЕ!! которые состоят из материальных, ЗП, страховых и еще что-то ( у вас только материальные и прочие)
- третий столбик - номенклатурная группа
Убедите руководство подписаться на диск ИТС!!

спасибо Вам большое, я неделю мучилась с настройками этими, сейчас оставила столбики которые вы указали только и себестоимость в прямые встала ,а взносы и зп в косвенные, я уже хотела программиста вызывать, откуда вот бухгалтеру знать что этот столбик не заполняется, при чем в другой базе стоят настройки как были тут и себестоимость в прямых, странно, убедить тут никого не получится. программиста вызывали базы обновлять дак и то до сих пор припоминает что очень дорого программист взял 1200р

[Татьяна- Васильевна]

Naglesh, нелогично, что ЗП и страховые - косвенные. Только прямые расходы, связанные с оказанием услуг, можно списывать полностью в том периоде, когда они понесены, не дожидаясь момента реализации 9 как в транспортной - не знаю). Увеличивать перечень прямых более выгодно.

[Naglesh]

Naglesh, нелогично, что ЗП и страховые - косвенные. Только прямые расходы, связанные с оказанием услуг, можно списывать полностью в том периоде, когда они понесены, не дожидаясь момента реализации 9 как в транспортной - не знаю). Увеличивать перечень прямых более выгодно.

подумала раз я и директор не участвуем напрямую в оказании транспортных услуг, то поставлю зп и взносы в косвенные

[эстэр]

Здравствуйте! Я не могу понять. У меня обычная бухгалтерия стоит. Почему-то при закрытии месяца с 20 счета формируются отрицательные проводки. Не понимаю. То есть:
Д10 К 60 5шт/ 100- поступление
Д20 К10 5 шт. / 100 - требование-накладная
Д 20 К 10 (35,0)- закрытие месяца
Д 90.2 К 20 65 - закрытие месяца
Вот примерно так. Как исправить?

[Климов Сергей]

Д 20 К 10 (35,0)-

Могу предположить что это корректировка себестоимости списанных в производство материалов: доведение до средневзвешенной за месяц. Исправлять не надо, всё верно.

[эстэр]

доведение до средневзвешенной за месяц

Да если бы... Нет, к сожалению...

[Александр_не_бух]

Да если бы... Нет, к сожалению...

Проанализируйте остатки-обороты этой номенклатуры в предыдущих периодах.