по доходам поняла. А какие ньюансы с расходами
Спасибо все объяснили понятно.
Подскажите, если фирма образована в декабре 2015 нужно сдавать
баланс
Росстат
Баланс нет, МП-сп да
Добрый день! уже даже не знаю, где и спросить. ООО на УСН15% заключило договор на проектные работы в январе на 2 млн. Далее выполнили все работы итого затрат 1,5 млн. Заключили еще договор в марте, по нему авансов не получали. По уже новому договору были затраты в размере 400 т.р..
1)Могу я учесть в расходах эту сумму. если выполнение будет только в августе 2016 и соответственно деньги по этому договору придут не раньше августа.
2)авансовый платеж по УСН я буду платить со 500 т.р. или 100 т.р.?
3)В налоговой ответили, что при УСН кассовый метод и если есть платежка, то можно включать в расходы. так ли ЭТо?
Эта тема тут вообще причем?
1.Порядок принятия затрат к расходам указан в статье 346.17 НК. Вы там где видите такое условие для принятия в расходы, как поступление денег от заказчика?
2. А как мы можем на это ответить, если Вы не написали, сколько же денег фирма получила? И не знаем, что же за затраты были и все ли они могут быть отнесены к расходам в налоговом учете
3. Может все-таки НК почитать?
Всего доходов 2 млн. В числе затрат - з\пл, оплата банковских гарантий, субподряд - итого 1,5 млн. Далее мы платим уже по вновь заключенному договору комиссию за банковскую гарантию и оплачиваем услуги изыскателей - 400 т.р. Актами есть лишь на банковскую гарантию. от заказчика вообще нет актов, только подписанный договор.
но если есть платежка, то я могу учесть в расходах так?
и то что налоговая ссылается на ст 346.17 и кассовый метод здесь роли не играет?
в смысле? Это и есть кассовый метод. Только он не просто тупо кассовый, а соблюдением определенных нюансов. Все на основании ст. 346.17 Где Вы нашли противоречия?
в момент погашения задолженности путем списания денежных средств с расчетного счета налогоплательщика, выплаты из кассы, а при ином способе погашения задолженности - в момент такого погашения.
ТСЖ Анатолий, расхода нет, если услуги не отказаны. Предоплата не является затратами, это просто аванс.
Над.К,
бух2007, Спасибо, прояснили ситуацию. Придется заплатить большой аванс по УСН.
Пожалуйста, срочно, по Бух. балансу, подскажите.
Пошла сдавать сегодня на старой форме - не приняли. Сейчас смотрю новую форму, называется упрощенная, но там аж 10 страниц и сведений гораздо больше!!!
Так просто не заполнить...может маленьким ООО на УСН не все листы сдавать надо?!
Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить.
Деятельность в 2016 в ООО не велась. Получена в 1 кв безвозмездная помощь учредителя 20 т.р. и ее через банк на платежи расписали (оплата за телефон за 2015 год, комиссии банка и мин.налог за 2015). Также продали машину в 1 кв за символич.1000 руб. В остальных кварталах никаких действий не было. Денег ни в кассе, ни на р/с нет.
Правильно ли будет так, в отчете о фин рез-тах?
Продажа машины (1 т.р) и безвозмездная помощь учредителя (20 т.р) в "Прочие доходы"?
"Выручка" - 0?
А мин.налог получился 10 рублей. Как его написать? 0 или 1?
Подскажите, пожалуйста, по предыдущему посту, №52)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)