Я еще пока только собираюсь это сделать, наверное в этом квартале это произойдет.
Я еще пока только собираюсь это сделать, наверное в этом квартале это произойдет.
Значит с полученного аванса НДС уменьшить пока нечем.
Ну а потом то можно его(НДС) уменьшить, когда ввезу товар?
И спасибо за ответы-про святили.
В периоде отгрузки исчислите НДС с отгрузки, зачтете НДС с аванса и заявите вычет ввозного НДС.
Добрый день!
Договор субкомиссии. Наш комиссионер продал товар в Белоруссию. Мы все с НДС. Для нас последствия налоговые есть. Или только для комиссионера? Наша же СФ должна быть с НДС?
СПАСИБОО!!!!
Коллеги, подскажите по тонкостям работы с Белоруссией.
Хотим продавать товар в РБ.
1. Я правильно понимаю, что мы раз в год заключаем контракт (чтобы каждый раз не регистрировать его в банке), при отгрузке выдаем комплект ТН, ТТН, СЧФ. CMR оформляется транспортной компанией. Покупатель при получении товара оплачивает ввозной НДС. Оригинал Заявления с отметкой налоговой об уплате ввозного НДС на территории Беларуси Покупатель отправляет нам курьерской почтой. Это заявление мы предоставляем в своей налоговой для зачета НДС.
2. И еще такой момент, я правильно понимаю, что если на отчетную дату я не успела отнести подтверждающие доки в ИФНС, я должна буду начислить 18% на эту поставку? Т.е. грубо говоря, мне не выгодно отгружать белорусам товар 30.03, зная, что скоро отчетный и период и доков до 20.04 я могу не получить...?
3. И последний вопрос по отчетности. Кроме НДС и отчетов в Росстат мы ничего не должны сдавать? Декларация по косвенным налогам касается только импортеров?
Спасибо!
Всё что мне нужно - это теплая постель, доброе слово и неограниченная власть...
Господи! Я ведь не прошу многого... Просто пошли мне богатого неженатого мужика!!!
Хотим продавать товар в РБ. - экспорт?
тогда почему вы решили
"И еще такой момент, я правильно понимаю, что если на отчетную дату я не успела отнести подтверждающие доки в ИФНС, я должна буду начислить 18% на эту поставку? Т.е. грубо говоря, мне не выгодно отгружать белорусам товар 30.03, зная, что скоро отчетный и период и доков до 20.04 я могу не получить"
а не 180 дней?
2. Не правильно. У тебя полгода с момента отгрузки на сбор
3. Статформу в таможню.
tv06, да, экспорт.
Читаю ветку, вот и решила.) Я думала, что 180 дней - это в принципе.... т.е. если в течение 180 не принести, то потом можно и не нести вовсе. 18% доначислят и все.
Т.е. получается, что до 180 дней не доначислять 18% вообще? В целом, по контракту они обязаны отправить курьерской почтой в течение 2 недель, но кто их знает...
Всё что мне нужно - это теплая постель, доброе слово и неограниченная власть...
Господи! Я ведь не прошу многого... Просто пошли мне богатого неженатого мужика!!!
Всё что мне нужно - это теплая постель, доброе слово и неограниченная власть...
Господи! Я ведь не прошу многого... Просто пошли мне богатого неженатого мужика!!!
На заполнение при импорте уходит 2 минуты. Не думаю что при экспорте больше..
Всё что мне нужно - это теплая постель, доброе слово и неограниченная власть...
Господи! Я ведь не прошу многого... Просто пошли мне богатого неженатого мужика!!!
Тоня, спасибо!
Всё что мне нужно - это теплая постель, доброе слово и неограниченная власть...
Господи! Я ведь не прошу многого... Просто пошли мне богатого неженатого мужика!!!
Подскажите, пожалуйста, я на одном из форумов прочла, что НДС к возмещению с товара, который мы продаем на экспорт в Белоруссию, нельзя принимать до тех пор, пока не подтвердим ставку 0%.
Т.е. продаю я в Белоруссию 10 шт. смесителей. Пока у меня не будет документов, подтверждающих 0 ставку по НДС, я НДС с покупки этих (конкретно этих 10 шт) не могу принять к вычету...
Это правильно? По-моему, бред какой-то.
Всё что мне нужно - это теплая постель, доброе слово и неограниченная власть...
Господи! Я ведь не прошу многого... Просто пошли мне богатого неженатого мужика!!!
Да,
3. Вычеты сумм налога, предусмотренных пунктами 1 — 8 статьи 171 настоящего Кодекса, в отношении операций по реализации товаров (работ, услуг), указанных в пункте 1 статьи 164 настоящего Кодекса, производятся в порядке, установленном настоящей статьей, на момент определения налоговой базы, установленный статьей 167 настоящего Кодекса.
Тоня, спасибо большое!
В-общем, не судьба нам работать с белорусами. Это если в накладной товар от 10 поставщиков, я должна вычленять откуда он пришел и не принимать НДС к вычету по тем поставкам. Это бред полный.
Всё что мне нужно - это теплая постель, доброе слово и неограниченная власть...
Господи! Я ведь не прошу многого... Просто пошли мне богатого неженатого мужика!!!
Подожди вступления в силу 150-ФЗ от 30.05.16. По не сырьевым товарам (если у тебя не они) нам дали добро на заявление вычетов по общим правилам.
Тоня, у меня сантехника.
Всё что мне нужно - это теплая постель, доброе слово и неограниченная власть...
Господи! Я ведь не прошу многого... Просто пошли мне богатого неженатого мужика!!!
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Хотим заключить контракт с ЮЛ РБ на проектирование. Работы будут выполняться на территории РФ силами ЮЛ РБ. Какие будут у нас подводные камни с НДС? Подскажите, где можно посмотреть?
Наша организация на ОСН мы хотим продавать рекламу на сайте за комиссию. Сайт принадлежит белорусской компании на УСН без НДС. Также эта белорусская компания владеет товарным знаком совпадающим с названием сайта.
Реклама заключается по предоплате и на длительный срок - значит акты с покупателем рекламы будут подписываться спустя полгода (например).
Мы хотим понять наиболее выгодную схему, как нам рассчитываться с владельцем сайта.Мы видим следующие варианты:
1. Агентский договор - мы выставляем покупателю счет на рекламу с НДС. 10% оставляем у себя, 90% - переводим владельцу сайта сразу же после получения их от покупателя. Косвенный НДС уплачиваем момент выплаты.
Неясно , и какие документы предоставлять покупателю рекламы и комитенту - кто будет делать акты и сф ??? Как быть со счет фактурами и отчетностью? Можно ли будет взять к зачету косвенный НДС ?
2. Обычный договор услуг: владелец сайта дает нам разрешение на размещение рекламы. С ним же заключаем договор на оказание услуг - он нам оказывает услуги по разработке баннеров (например). 10% оставляем у себя, 90% - переводим владельцу сайта за услуги сразу же после получения их от покупателя. Косвенный НДС уплачиваем в момент выплаты.
Неясно, как сделать так, чтобы не было убытков по отчетности - тк акт с покупателем и выручка будут подписаны позже, а акт с владельцем сайта - сразу же после оплаты. Можно с владельцем подписать акт на услуги позже - но деньги им нужны сразу. Можно ли будет взять к зачету косвенный НДС ?
3. То же самое что и п.2 но мы платим роялти владельцу сайта за использование товарного знака в виде процента от сделки. Вопросы те же - но может быть есть какие то различия в налогообложении.
Прошу прощения, если вопросы глупые - я не бухгалтер и хочу понять в каком направлении дальше копать.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)