Подскажите, а код по импорту 20?
Подскажите, а код по импорту 20?
http://forum.nalog.ru/index.php?show...695684&page=20 - не уверена, что откроется на том самом месте, поэтому цитирую:
Отправлено 18 February 2015 - 17:05
VladimirSh сказал(а) 18 Фев 2015 - 15:43:
Добрый день ! Наша организация занимается экспортом товара в Казахстан.
При заполнении Книги продаж, в карточке Организация в графе "ИНН" указываем 12 значное "ИИН" покупателя. При попытке создать и записать документ в Книге продаж, программой выдается следующее сообщение: "В сведениях о покупателях неверно заполнена графа ИНН" !
При заполнении поля "ИНН", как рекомендует "помошник" программы "при отсутствии информации о ИНН", любым числом начинающимся с "_", при попытке записать документ в Книге продаж, результат тот же !
В чем ошибка ???
Владимир, поля ИНН/КПП заполняются только для продавцов и покупателей - налогоплательщиков в РФ.
По иностранным организациям эти поля заполнять не нужно.
Нравится
С уважением, Дроздецкий Павел Анатольевич
консультант Управления камерального контроля ФНС России
Olga__Z, спасибо большое! Посмотрела книгу покупок за 4 кв.14, я там не заполняла
У хорошего бухгалтера, не сойтись может только юбка!
такая же история, только с книгой покупок. Тоня говорит у нее 1С не ругается, а у меня ругается. Обновилась сегодня до версии Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.20)... И все равно при формировании ругается, а еще ругается на ИПшников блина... Но это в другую ветку видимо...
А вы проверяете через Проверку в 1С? или выгружать пытаетесь? У меня через проверку 1С с налоговой не выдает эти ошибки - а когда нажимаю выгрузить декларацию - вот тогда выдает ошибки и выгружать не дает все равно
Я ввела все непосредственно в самом 8 разделе, программа все позволяет поменять , убрать и сохранить, попробуйте!
Надо очень внимательно проверять этот раздел, сравнивать его с книгой покупок, так у меня коды из книги не перешли
в 8 раздел, и номера платежек криво встали.
Добавлю еще, что и по БСО ( 23 код) пришлось вручную вводить в 8 раздел ИНН/КПП, так как без них ничего не выгружалось ( впрочем, это уже к импорту отношения не имеет)
Ammi_Anuta, залезла в контрагентов, убрала там УИН, перевыбрала их заново при реализации. Потом зашла в помощник по учету НДС, заполнила подтверждение 0% ставки и все получилось
Но у меня книга покупок)))
Я вот думаю еще, возможно ли, что проблема в кодах... Я как-то вскользь прочла, а сейчас до меня допирает, что скорее всего, надо перепровести весь квартал и поставить правильные коды. Например Приходы из Беларуси - там есть код для Евразийского договора... Только вот скажите мне, какой код ставить при регистрации Отражения НДС к вычету - при получении подписанного заявления из ИФНС о ввозе... Такой же что ли? И еще туда (в эту строку) придется вводить платежку, которой оплатили НДС.. Я правильно понимаю?
Подскажите,пожалуйста, кто-нибудь уже сдал НДС, книгу покупок по импорту?Как в результате правильно заполнять книгу, 1с 8.3 заполняет у нас так:
№1,2,3 - как обычно
графа 7 - № и дата платежки/платежек НДС на таможню
графа 8 - дата проведения ГТД
графа 9 - наименование таможни
графа 10 - инн/кпп таможни
графа 14 - пустая
графа 15 стоимость товаров по ГТД (22 графа) по курсу ГТД (23 графа) плюс НДС по декларации (в рублях)
графа 16 только сумма НДС по декларации (в рублях)
в 15 графу не включается почему-то пошлина, хотя при расчете ндс,берется тамож.ст-ть товара + пошлина, нужно ли,чтобы в 15 графу попадала пошлина???
Помогите разобраться, кто уже прошел через этот нелегкий путь
Нужно уезжать в отпуск, завтра последний рабочий день а я сдать декларацию не могу- сомнения мучают, хотя все сформировалось/выгрузилось.
9-таможня, 10-реквизиты, 13-пустая, 14-пустая,15 и 16 - рубли,
но в 9 и 10 не уверена что-то, помогите, люди добрые!!!!!!!
Дозвонились в 1С.
14 - код валюты, но 15 и 16 в рублях, согласно их консультации. Поставщик - таможня. 13 пустая.
Я уже решила, что пусть будет поставщик таможня. Но с валютой как то хотелось бы ясности.
Причем консультация 1С прям противоречит их же консультациям на ИТС, где ясно сказано, что надо пересчитать таможенную стоимость по курсу в ГТД и 15 графу заполнить в валюте(
Товарищи!!!хоть кто-нибудь сдал декларацию с импортом?как правильно?
Она заполняется, когда вы у кого-то купили товар, подлежащий декларированию. А если сами таможили, то только гр. 3р) в графе 13 - номер таможенной декларации при реализации товаров, ввезенных на территорию Российской Федерации, в случае если их таможенное декларирование предусмотрено таможенным законодательством Таможенного союза. Графа 13 не заполняется при отражении в книге покупок данных по корректировочному (исправленному корректировочному) счету-фактуре;
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/70116264/#bloc...#ixzz3XXlu7eKD
Статья из главбуха книге покупок укажите наименование иностранной организации — поставщика товаров, которое содержится в контракте. Как заполнять графу 15 при импорте, в правилах не прописано. Поэтому возможно два варианта. Первый — привести стоимость, с которой импортеры рассчитывают сумму налога (п. 1 ст. 160 НК РФ). То есть таможенную стоимость товаров, увеличенную на сумму акцизов и таможенной пошлины. Второй — указать стоимость товаров согласно договору.
Коллеги, у кого программа с налоговой СБИС+ стоит, подскажите, пожалуйста, при выгрузке в программу в печатной форме книге покупок и продаж наименование продавца не заполняется. На их месте стоит только ИНН/КПП.... Так должно быть? При проверке отчета, программа пишет, что ошибок нет
ну, что же на сейчас у меня выходит так:
Сформировала в двух вариантах, программа оба съела. ( 7-ка)
1- продавец ФТС, с ИНН, КПП, с пустыми 13 и 15, 15 и 16 в рублях, 7 заполняла непосредственно в 8 разделе.
2- 9, 10 графы- пустые ( не могу оставить одно название ни таможни, ни поставщика) , 13, пустая, 14- код валюты, 15 и 16 рубли
Сдавай, что хочу, да и только
Вот я одного не пойму: чего Вы до 1С докапались? В инструкции четко написано:
"При приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав за иностранную валюту в графе 15 указывается стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, указанная в графе 9 по строке "Всего к оплате" счета-фактуры, выраженная в иностранной валюте,включая налог на добавленную стоимость" при этом
"с) в графе 14 - наименование и код валюты, которая является единой для всех перечисленных в счете-фактуре товаров (работ, услуг), имущественных прав, и ее цифровой код в соответствии с Общероссийским классификатором валют,[B][B] в том числе при безденежных формах расчетов. Эта графа заполняется только в случае приобретения товаров (работ, услуг), имущественных прав за иностранную валюту;"
Да, хренова перебивать ВСЕ ГТД за 1 кв., хренова... ручками...ручками...
Какие будут предложения?
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2011 г. N 1137
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)