про два курса не очень понятно.вернее,совсем непонятно,как один приход завести в программу по двум курсам
и под датой фактич.прихода вы подразумеваете оприходование товара на склад датой ГТД? но это же далеко не так..даже дата выпуска нашим тамож.органом м.б. гораздо более поздней
15 графа, это налогооблагаемая база. Т.е., перевести на руб. умножить на ставку НДС, получается сумма НДС. У меня тоже в программе 1 курс.
у вас товар сначала на склад поступает, а потом его таможня выпускает? может наоборот? У меня чаще всего совпадает, но бывает день-два расходятся дни.
У хорошего бухгалтера, не сойтись может только юбка!
так я и пишу
(нежели дата ГТД)
еще больше непонятно стало..)
дата FCA-10.03.15.дата гтд 18,03
гр.22-34272((сумма),гр.23-65,4314(курс),гр.45-2430253,06(тамож.стоимость), НДС-459317,83
какой датой и по какому курсу надо оприходовать товар на сумму 34272 евро?
доселе считали по курсу от 10,03,15 плюс сумма ндс из гтд
тамож.стоимость в ГТД 2430253*18%=437 445
сумма же ндс в ГТС стоит 459317
вот пойди пойми
про гр.9 согласна-непонятно
причем аудиторы кучу раз проверяли.ничего по этому поводу не сказали
Сегодня не победила декларацию по НДС. Часть вопросов, я думаю, это в раздел 1с. Но хотелось бы понять методологически - импорт, контракт в евро - гр. 15 и 16 таки в ЕВРО должна быть?
Почитала форум по 1С на клерке - и пришла в ужас. Нет ни одного вопроса, как у меня. Значит у всех получается, а у меня нет?(((
У меня
а) не подтягивает даты платежей налога (я ж правильно понимаю, что это даты платежей в таможню по определенной ГТД?)
б) наименование продавца - таможенный орган с его ИНН и КПП
в) И 15 графа в рублях. (и 16 в рублях)
Что-то,народ, вы мудрите.
Какая стоимость и з 22 графы , помноженной на 23.
А таможенные ввозные пошлины , разве уже не включаются в расчет НДС таможенного?
Включаются, но далеко не все ввозят ввозят пошлинный товар и ТС=22*23.
[QUOTE=ЮНаталия;54483507]нет[/Q
Извините за глупый вопрос, просто с ВЭДом недавно работаю, почему, ведь платежка у нас 1 кварталом проходит?
Спасибо, а то были сомненья, тогда постою послушаю как заполнять книгу покупок, в след. квартале пригодится
О, господи, хоть кто-нибудь декларацию сдал? Как все-таки надо делать? Мозг взорван, налоговая молчит.
Можно поподробнее? ГТД попадает в Книгу покупок автоматически, не нахожу, где вручную можно вбить реквизиты платежек. И еще, на таможне платит брокер, мы возмещаем ему, т.е. нужно указать и его платежки и наши.
После обновления 1С (сегодня) на выходе продавец- таможенный орган, его ИНН,КПП, 15гр.= сумма гр.12+ 5010 по всем разделам ГТД (пошлины не учитываются). Все в рублях.
И еще вопрос: графа 8 "дата принятия товара на учет" - автоматически проставляется дата ГТД, но так не у всех и не всегда. Где вручную корректировать?
И у нас так же (9,10 гр. = наименование, ИНН/КПП таможни, 13 - № ГТД, гр. 15 = гр. 16 на сумму НДС по ГТД) - работаем в УПП 1.3 (1.3.63.1). Кстати, и раньше, в старых книгах покупок (до 01.10.2014) у нас программа в графу 7 "Стоимость покупок, включая НДС, - всего" подтягивала сумму НДС из ГТД, а таможенная стоимость товаров вообще нигде не фигурировала. И я для себя решила, что не буду убиваться по поводу заполнения этих граф по импортным поступлениям - отправлю, как есть, пусть запросы шлют, если они сами не могут четко прописать порядок заполнения книги покупок для таких случаев!
Ольга_Z,
подскажите, каким образом у вас получилось добиться указания ИНН /КПП таможни.
У меня в эту графу встает ФТС ( межрегиональное), поскольку ему платим.... ну и наименование соответственно тоже ФТС
Из документа ГТД по импорту, поле "Таможня". Там указывается не сборщик денег, а таможня оформления из назначения платежа.
Не уверена, что это в эту тему, но рискну.
всем доброго дня... Начала пытаться заполнять, ну в общем-то как все)
Но до ГТД я еще не дошла, у меня Таможенный союз. Все контрагенты были введены с УНП Республики Беларусь, в книгу покупок я всегда включала счета-фактуры от поставщиков на поставку (*Хоть и без НДС) - и когда подписывалось заявление - вводила еще раз - но вместо номеров счетов-фактур я вводила номера заявлений зарегистрированных....
В общем, графа 10- это ИНН - при заполненном УНП 1С ругается, что ИНН не соответствует формату... Нашла на форуме налога.ру инфу что если убрать УНП вообще - то ошибка уйдет. Эта ушла, появилась новая - в графе 10 отсутствует ИНН... Что делать...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)