Я плаваю в вопросе экспорта...т.к. впервые столкунулась с ним,
подскажите с/ф от поставщика, предназначенные на экспорт, я должна когда заносить в книгу покупок?
Я плаваю в вопросе экспорта...т.к. впервые столкунулась с ним,
подскажите с/ф от поставщика, предназначенные на экспорт, я должна когда заносить в книгу покупок?
Я привязываю к процессу подтверждения 0% ставки, т.е. когда собраны документы по 165, определена налоговая база, в том периоде услугу (у вас отгрузку) в книгу продаж, входные с/ф в книгу покупок.
ну да,п.3 ст.172 НК РФ Вычеты сумм налога, предусмотренных пунктами 1 - 8 статьи 171 настоящего Кодекса, в отношении операций по реализации товаров (работ, услуг), указанных в пункте 1 статьи 164 настоящего Кодекса (экспорт), производятся в порядке, установленном настоящей статьей, на момент определения налоговой базы, установленный статьей 167 настоящего Кодекса.
т.е. когда собран весь пакет документов
ну тогда извените, по программе 1С получается какая то ерунда, т.к. призаносе в книгу покупок, програама делает проводку 68 19 А так как налоговая еще не подвердила наш вх НДС, то получается не правильный учет
Так а зачем вы регистрируете сразу в книге покупок? В п. 8 Правил (914 Постановление) закреплено, что счета-фактуры, полученные от продавцов, подлежат регистрации в книге покупок по мере возникновения права на налоговые вычеты в порядке, установленном ст. 172 НК РФ, т.е. в книгу покупок заносим счета-фактуры после подтверждения права на вычет.
Другое дело, если у вас операции, облагаемые НДС и не облагаемы и вы не можете определить куда идут данные товары.
А учет исключительно под 1С подстроен? 1С имхо не совсем удобна для 0% ставки, я, например, книгу покупок делаю ручками, т.к. при подаче декларации входной налог отношу на 76 до подтверждения вычетов налоргами или до момента вынесения решения судом. Можно доработать программу под себя.по программе 1С получается какая то ерунда,
А вы не подскажите проводки по НДС отложенному? Я делаю проводку Д 19.61(отл экспорт)К 19.3.- это правильно?
Не заносите в книгу покупок, снимите галочку.по программе 1С получается какая то ерунда, т.к. призаносе в книгу покупок, програама делает проводку 68 19
Закрепите проводку в учетной политике.Я делаю проводку Д 19.61(отл экспорт)К 19.3.- это правильно?
Если весь товар по счет-фактуре у Вас пойдет на экспорт, то заведите еще один договор ("Товары на экспорт") и снимите галочку "Автоматически формировать книгу покупок". А когда соберете пакет документов, то после автоматического формирования книги покупок по неэкспортным товарам вручную ("вставить" или "добавить строку") впишите упомянутый счет-фактуру. Понятно, что не совсем удобно, но я так делаю (собираюсь делать).програама делает проводку 68 19
Всем здавствуейте.
У меня вот какой вопрос к вам народ....
Прошу прощения конечно, у меня это все впервые)))
Я получила товар от поставщика и НДС понятно дело возместила а на след. месяц этот товар решила экспортировать. Мне необходимо будет сделать уточненную декларацию по НДС (НДС отчитываемся по месячно), И пока не соберу документы возмещеть не могу? Так? помогите, плииз)))
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)